公司总经理KPI考核指标.xls

公司级 管理队 雪豹队 狼队 卓越队 经营效益45% 年 新客户销售占比 老客户销售增长率 总产值/年度平均人数 客户价值20% 内部运营25% 通过人员素质和能力提升，提升人均创造价值的能力（月平均数总和再平均） 2.成功开发战略核心新客户，每个加10分，每流失一个扣5分； 年度内新增客户销售额/销售总额×100% 人均产值/万元 实际销售累计金额/目标销售额×100% 实际累计净利润/预算利润金额×100% 行政人事经理 新项目转产平均良率 3.6亿 3.4亿 3.2亿 3亿 3亿以下 15%以下 20%以下 90%以下 36万 33.6万 30万 28万 28万以下 项目转产良品数/总投入数×100% 总经理KPI 年度内实际销售累计金额与目标销售额的比率（2017年目标销售额XX万元) 年度内实现的净利润总额与预算利润总额的比率（2017年目标利润总额XX万元） 老客户的销售额同比去年增长的比率 订单批次交付准时率 1.技术管理提升，技术团队能力明显加强，每培养一个合格的技术管理型人才，可加X3分； 12月 1月 2月 3月 销售目标额 营业净利润率 净入库数/（压铸投入数+制程期末库存—制程期初库存）×100% 从压铸投入到包装产出的良品数与投入总数量的百分比 新项目转产整体良率（业务和项目确定转量产） 2以下 月度内主营业务收入与占用平均资金的比率（包括存货），资金的流动性及存货资金占用量是否合理，促使在保证生产经营的同时，提高资金的使用效率； 新客户销售额总计（一年未内有销售记录或者销售金额少于100万） 客户订单准时交货的批次与总批次的比率 准时交货的批次/总批次×100% （2017年度内老客户销售总额-2016年度老客户销售总额）/2016年度老客户销售总额×100% 营销副总 生产经理 产品良率 品质经理 财务经理 22520/932人 22358/807人 21496/892人 25036/1039人 80%以下 资金周转次数 本期主营业务销售额/（（期初占用资金+期末占用资金）/2） 成为行业主流触摸屏供应商 KRA KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 关键事件 得分： 市场与销售 销售额增长率 毛利率 回款率 市场占有率 坏账率 客户满意度 生产管理 生产良率/生产直通率 生产效率 生产报废率 单位人均成本 能耗 品质管理 客户退货率 客户投诉次数 8D报告回复及时率 出货批合格率（不良PPM） 资源管理 材料降价率 交期达成率 来料批合格率 来料不良DPPM 产品开发 开发成功率 开发产品量产率 设计变更次数 样品及时率 人力资源 招聘及时率 离职率 人均培训时间 员工满意度 鱼尾 持续改进 鱼头：CTP目标：2014-2016年销售额每年递增50%，利润值递增30%。 关键客户订单占有率 毛利率 销售额增长率 客户满意度 报废率 单位成本 结单率 制造 质量 上线不良率 投诉次数 来料上线合格率 采购 材料成本占比 costdown比率 交货及时率 开发 项目量产率 一次通过率 BOM成本控制 财务（利润率） 鱼头：LCM目标：销售额30亿/年，利润1.5亿/年。 鱼头：CTP目标：销售额18亿/年，利润10%。 销售额 订单量 制造产能 良率 人时产出率 开发 量产成功率 出样及时率 研发成本 工程 小比量合格率 设备稼动率 材料报废率 PMC 物料齐套率 库存周转率 准时交付率 资源管理 采购均价下降率 物料齐套率 鱼尾（人力资源） 招聘达成率 人员离职率 鱼头：LCM国内前三，销售额40亿/年，净利润1.6亿。 新客户销售额 研发 新品成功率 样品成功率 研发及时率 供应链管理 单位采购成本下降率 交货及时率 物料合格率 生产管理 生产良率 工单完成及时率 单位生产成本下降率 人均产值 财务成本 EPS 资产负债率 存货周转率 应收账款周转率 HR 员工离职率 培训达成率 鱼尾（信息化） 数据准确 数据及时率 ERP.OA 客户批退率 3.异常事故（公共关系、重大火盗工伤、重大违法等），每项罚5分。 员工成长 10% KRA 关键事件 得分： KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 75%以下
L6Rh? 8h\錯g 2016.00 2017.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 .20 .87 .99 .96 .86 .20 .22 .21 .19 .16 .14 .15 .19 .20 .21 .05 2.50 2.40 2.20