公司营销副总KPI考核指标.xls

营销副总 管理队 雪豹队 狼队 卓越队 月 财务经理 实际销售金额/月度销售计划金额×100% （销售收入-销售成本-税费）/销售收入×100% 毛利额与销售收入的比率（销售成本定义:生产成本（料、工、费)） 75分 75分以下 行政人事经理 90%以下 12月 1月 2月 3月 30%以下 回款率 本月实际回款金额与本月应回款金额之比 实际回款金额/应回款金额×100% 财务部经理 75%以下 新客户销售占比 季度 按公司制定的大客户评判标准统计年度大客户数量（单位：家） 年度内新增客户销售额/销售总额×100% 15%以下 客户服务管理 客户满意度 关键事件 1、因业务人员沟通协调不力，引发客户重大投诉，损失在2万元以上的，扣10分/次； 财务副总 得分： 2、因跟单人员漏下定单等主观原因，致使不能按期出货，承担连带责任，扣5分/次； 常务副总 3、因市场人员工作失误，核对应收款项出错，给公司造成损失5000元（扣3分），10000元（扣5分），以此类推； 4、每流失一个的客户（公司主动淘汰不算），扣10分； 5、每引进一个行业口碑佳、信用良好的大客户，加20分； 营销副总KPI 6、公司会议决议事项没有按时完成一次扣1分; 月 财务经理 80分 成为行业主流触摸屏供应商 KRA KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 衡量标准 优秀 良好 合格 较差 很差 关键事件 得分： 市场与销售 销售额增长率 毛利率 回款率 市场占有率 坏账率 客户满意度 生产管理 生产良率/生产直通率 生产效率 生产报废率 单位人均成本 能耗 品质管理 客户退货率 客户投诉次数 8D报告回复及时率 出货批合格率（不良PPM） 资源管理 材料降价率 交期达成率 来料批合格率 来料不良DPPM 产品开发 开发成功率 开发产品量产率 设计变更次数 样品及时率 人力资源 招聘及时率 离职率 人均培训时间 员工满意度 鱼尾 持续改进 鱼头：CTP目标：2014-2016年销售额每年递增50%，利润值递增30%。 关键客户订单占有率 毛利率 销售额增长率 客户满意度 报废率 单位成本 结单率 制造 质量 上线不良率 投诉次数 来料上线合格率 采购 材料成本占比 costdown比率 交货及时率 开发 项目量产率 一次通过率 BOM成本控制 财务（利润率） 鱼头：LCM目标：销售额30亿/年，利润1.5亿/年。 鱼头：CTP目标：销售额18亿/年，利润10%。 销售额 订单量 制造产能 良率 人时产出率 开发 量产成功率 出样及时率 研发成本 工程 小比量合格率 设备稼动率 材料报废率 PMC 物料齐套率 库存周转率 准时交付率 资源管理 采购均价下降率 物料齐套率 鱼尾（人力资源） 招聘达成率 人员离职率 鱼头：LCM国内前三，销售额40亿/年，净利润1.6亿。 新客户销售额 研发 新品成功率 样品成功率 研发及时率 供应链管理 单位采购成本下降率 交货及时率 物料合格率 生产管理 生产良率 工单完成及时率 单位生产成本下降率 人均产值 财务成本 EPS 资产负债率 存货周转率 应收账款周转率 HR 员工离职率 培训达成率 鱼尾（信息化） 数据准确 数据及时率 ERP.OA 客户批退率 专业统计 KRA 95分以上 90分 KPI 权重 周期 KPI定义 计算方式 数据责任人 销售管理 销售计划达成率 实际销售金额与月度销售计划金额之比 财务部经理 半年 客户对企业的综合满意度 总经办
L6Rh? 8h\錯g 2016.00 2017.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 .55 1.00 .97 .95 .90 .87 .99 .96 .86 .20 .36 .34 .32 .30 .29 .33 .32 .34 .25 .90 .85 .80 .75 .71 1.07 1.34 1.05 .15 .30 .25 .20 .15 .20 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00 150.00 120.00 100.00 80.00 50.00