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精品文档 精品文档 精品文档 供给商质量管理体系考察报告 供给商名称: 主要 业务: 地 点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 会签: 供给商考察---现场审计/自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评分标准按照《供给商现场审计标准  I》审核，审核项目能够根据详细情况选择。 2）如果是现场审计，按选择项目打印出相应的《供给商现场审计标准  I》，然后逐项审计并 打分。 3）如果是供给商自检，则按照《供给商体系自检表》，选择部分或全部进行编写，编写完后 发电子件发给供给商，然后由逐项自检打分。 4）按《供给商现场审计标准 I》得出每项自然分数后，逐个填入《分项评估表》和以下《供 应商质量、环境体系审核计算表》，进行总分计算。 5）根据《计算表》数据，拷入到相应的《总评表》中得到总分，或按照总评表计算方法人工 计算相应得分。 6）总体评论原则： 总体评论原则如下： 60分：不合格 60－79分：合格 80－90分：优异 90－100分：优异 二、考察信息 1、考察小组成员 姓名/工号 考察组长： 考察成员： 姓名1/工号；姓名2/工号；。。。。 2、考察时间： XXXX-XX-XX 三、总评表 1、本次现场审计结果 1）质量体系(应用ISO9001:2000、TL9000) 项 项目名称 要素 自然 标准 实际审 实际自 标准分换 实际得 目 数量 分满 分权 要素数 然分s2 算因子 分 序 n1 分 重Q n2 f=s2/(n2* S=f*Q 号 s1=n 4) 1*4 管理职责 10 40 3 质量体系与持续改良 24 96 10 合同评审 11 44 2 设计控制 15 60 4 文件控制 8 32 3 采购 18 72 4 顾客提供产品的控制 7 28 3 产品表记和可追忆性 5 20 3 过程控制 23 92 6 产品/工艺更改控制（PCN) 20 80 10 查验和试验 8 32 4 查验、测量和试验设施 17 68 3 查验与试验状态 10 40 3 不合格品的控制 10 40 8 纠正举措 11 44 4 搬运、储藏、包装和交托 11 44 2 质量记录 12 48 3 内部质量审核 8 32 2 培训 14 56 2 服务 17 68 4 统计技术 10 40 8 质量成本剖析 5 20 3 产品可靠性 10 40 4 灾害恢复 6 24 2 物料特性 0 4 合计 290 1160 100 2、上次问题本次现场审计结果 项目 要素 1 2 3 4 四、分项评估结果 1、质量体系分项评估 质量体系(应用ISO9001:2000 、TL9000) 审计 审计内容 01234记事 项目 、管 理职 责 是否指定一名有较高职位的成员作为管理者代表 负责抓质量？ “相互关系”都规定了吗？（职责描绘、程序、 分工等）？ 、质 量体 系 “质量改良程序”？ 、合 同评 审 、设 计控 制 、 文件 控制 、采 购 、顾 客提 供产 品的 控制 、产 品标 识和 可追 溯性 、过 程控 制 产 品/ 工艺 更改 控制 （P 频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举 例或数据说明效果怎样？ “原材料（含供给商）变更”主要在哪些情况下 发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么 流程控制？请举例或数据说明效果怎样？ “生产工艺（含生产设施、生产场所、新上生产 线、转移生产线）变更”主要在哪些情况下发 生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流 程控制？请举例或数据说明效果怎样？ “生产过程的关键工序岗位人员变更” 主要在哪 些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪 些？按什么流程管理？请举例或数据说明效果如 何？ “OEM外协”主要在哪些情况下发生，贵公司最频繁发生的情况是哪些？按什么流程控制？请举例或数据说明效果怎样？ 、检 验和 试验 、检 验、 测量 和试 验设 备 、检 验与 试验 状态 、不 合格 品的 控制 、纠 正措 施 “单点接触”）（报告人的名字）？ 、搬 运、 贮 存、 包装 和交 付 、质 量记 录 、内 部质 量审 核 、培 训 注1：报告工厂技术人员的背景以及他们在工厂、研发部门、可靠性实验室的教育水平。 、服 务 、统 计技 术 、质 量成 本分 析 、产 品可 靠性 、灾 害恢 复 、物 料特 性 (根 据物 料的 特点 不同 而变 化) 供 应 商  考 察  综 述 总体评论  (  根据前期商务  技术资料和现场审计作出  ): 改良建议  : 供给商质量管理体系考察报告 供给商名称: 主要 业务: 地 点: 联 系 人: 电 话: 传 真: 拟制: 审核: 会签: 供给商考察  ---  现场审计  /自检结果评估表 一、评估操作说明 1）评