管理部内审检查表.docxVIP

Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】 管理部内审检查表 内 审 检 查 表 受审核部门： 管理部 陪同接待人： 审核日期： 年 月 日 NO.: 序号 标准条款 审核的项目、证据及方法 审 核 记 录 评价 94 4.5.1 外来文件是否受控 95 4.5.2 文件和资料在发布前是否经授权人员的审批 96 4.5.2 是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或等效文件） 97 4.5.2.a 是否建立了程序以确保在对质量体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本 98 4.5.2.b 是否建立程序以确保从使用场所及时撤出失效和/或作废的文件，或以其它方式确保防止误用 99 4.5.2.c 为法律和/或知识积累的目的所保留的作废文件是否进行了适当标识 100 4.5.2.1 顾客的工程标准/规范及其更改是否能及时评审、分发并实施 101 4.5.2.1； 是否保存