TS169492009过程审核简易课件.docxVIP

过程审核简易课件 第一：规定、目的、含义： 1．ISO/TS16949：2009 ， 8.2.2.2“组织应对每一个制造过程进行审核以确定其有效性。 ”强调是制造过程，即从进 货检验开始到发运交付的过程（这也是过程审核的对象） ； 2．过程审核的目的：通俗地讲，过程审核就是对过程是否严格按规定的规范和措施执行的情况进行客观的审查，以 评估过程控制的有效性， 并对发现的问题采取改进措施， 最终保证过程质量稳定受控， 是对产品及其制造过程的质量能力 进行评定； 3．过程审核的含义： 确定过程质量活动和有关结果是否符合过程质量控制的安排以及这些安排是否有效实施并能达到过程控制目标的、系统的、独立的检查； 第二、过程审核的依据：过程审核流程图、控制计划、作业指导书、检验指导书； 第三、过程审核的时机：不是出了质量问题才去审核，而是以过程质量策划的安排实施并处于受控状态的过程，但是过程出现重大或连续多次异常时，也进行审核。 第四、过程审核的对象：主要对象是“产品实现过程” ，当针对某一个作业过程时，又 叫“工序审核”，对 ISO/TS16949 来说过程审核主要是“制造过程审核” ，即从进货检验开始到发运交付的过程； 注意：很多汽车整车厂 （尤其是外资企业） 都要求供应商按德国的 《 VDA6.3 过程审核》的要求进行过程审核，《VDA6.3过程审核》的对象包括 A 、 B 两部分： A ：产品诞生过程 . 产品开发（包括产品开发的策划与产品开发的落实） ； 过程开发（包括过程开发的策划与过程开发的落实） ； B：批量生产过程 供方 /原材料（供应商控制 /进货验收）； 生产（每道制造过程） ； 顾客关怀 /顾客满意度（售后服务） ； 第五、过程审核的实施： （一）过程审核的策划与准备 1．年度过程审核方案的策划（见附内容） ； 2．过程审核实施前的准备； 1） 组成审核组，品质管理部经理（部长）任命审核组长、审核员。审核组成员一般由质量管理、工艺、质量 检验、技术、设备、计量等部门的人员组成，组长由 QE 工程师担当； 2） 收集与所审过程有关的文件和记录； 3） 编制过程审核实施计划（见附后内容） 4） 准备过程审核检查表，此表的核心内容是：审核提问，审核得分，问题说明； 5） 通知 （二）过程审核的实施 1．首次会议； 2．现场审核（依过程审核检查表进行、逐项评分） ； 评分表 分数 符合要求程度的评审 完全符合 绝大部分符合（ 75%以上符合） 部分符合（ 50%~75% 符合） 小部分符合（＜ 50%符合） 完全不符合 3． 核 果的整理分析 各相关 得分 和 1）每个 程的符合率 EE = × 100% 各相关 得分 和 于每个 程， 出 了特定的 程符合率符号： 程（受 核 程） 程符合率符号 品开 EDE 品 生 程（ ED ） EPE 程开 供方 / 原材料 Ez 批量生 程 （ EPR） 生 程（各道工序的平均 ） EPG 客关 / 客 意度（服 ） EK E1+E2+E 3+?? +En EPG = × 100%( E1、 E2、?? En 表示各道工序的符合率 ) n EDE + E PE + Ez + EPG+EK 2）整个 程的 符合率 EP= ×100% 被 核 程要求的数量（分子上的 5 个） 3) 生 程中各要素的符合率 生 要素符合率符号 生 要素 符合率符号 人 /素 EU1 生 /工装 EU2 搬运 /运 / 存 /包装 EU3 缺陷分析 / 正措施 /持 改 （ KVP ） EU4 4） 程定 符合率（ %）EP 程的 定 90～100 符合 A 80～＜ 90 大部分符合 AB 60～＜ 80 有条件符合 B ＜60 不符合 C 注意： a)既使 符合率≥ 90%（或 80%），只要有一个或多个 程（要素）符合＜ 75%， 必 相 降一 ； b) 若某 提 得分 零， 而不符合要求可能会 品和 程 量造成 重的影响， 降一 ， 特 重的情况， 可以直接降到 C 级； C）若存在降级，则应说明降级的理由； 4.召开末次会议； （三）过程审核报告（见后附） 1．过程审核报告的内容； 2．过程审核报告编定时的注意事项 2.1 只对过程审核中或末次会议上讨论过的项目描述; 2.2 对缺陷描述要进行具体 ; 2.3 要提及发现的最好和最不好的方面 ; 2.4 要避免面谈中的机密 , 主观意见 ,模糊不清的论述 ,引发争论的语句文词 ; 2.5 过程审核检查表作为过程审核报告的附件; 3.审核报告的发放和存档 ,要记录、签字到规定单位； （四）过程审核中纠正措施的跟踪管理； 1．纠正措施的制订；