2019年ISO9001-2015质量管理体系外审各部门准备资料文件.pdfVIP

肈 ISO质量管理体系年度外部审核资料准备明细表 蒇 目的：为了迎接 ISO9001:2015质量管理体系年度监督审核工作及公司自身管理需求，敬请各 职能部门提供四阶文件 -表单，部门三阶文件及资料准备。 蒄 审核时间： 2019 年 1 月 8 日-9 日两天 薃 质量方针： 科技为先，品质保证，合同严守，客户满意，开拓创新，持续改进。 袇 质量目标： 1. 产品合格率≥ 98%; 薆 2. 准时交货率≥ 90%; 袅 3. 客户投诉率≤ 2%; 羁 4. 客户满意度≥ 90%. 袀 一. 人事行政部需准备报表，文件 蚆 公司组织结构图、岗位职责书；部门组织结构图及工作职责（三阶文件） 羂 公司 2018 年与 2019 年度培训计划表 蚃 新进人员培训记录要齐全（ 2018 年尽可能齐全） 虿 人事档案花名册（ 2018 年 1 月份开始） 螆 劳动合同的签订及工伤保险（生产一线员工入职一周以后要签订一份） 莃 人员流失率的统计分析（ 2018 年 1 月份开始到现在） 膁 特殊工作岗位的持证上岗证书，如电工证（没有人员则不用） 蒈 二．品质部需准备资料 袆 部门组织结构图及工作职责。 （三阶文件） 螄 客户投诉履历表（包括投诉回复的相关表单，甚至会议检讨时的记录） 袃 过程监控（进料，首件，巡检记录表、成品检验表，出货检验表，品质异常处理单） 蒁 不合格品的处理【进料不合格（不合格材料处理单，特采单） 、制程不合格（品质异常处理单） 、成品检验不合 格（品质异常处理单） 】各准备三份 羆 2018 年内部审核计划表（打印签名存档） 膅 2018 年内部审核报告（打印签名存档，至少电子档必须有） 莀 2018 年管理评审报告（管理评审计划、管理评审报告电子档必须有，书面的也要） 芀 2018 年部门人员培训及相关记录（签到表及记录、考核、上岗证） 肆 监视测量设备管理 （测量设备台帐、 仪器校验计划表、 仪器校验证书） ，公司仪器设备 2018 年的外部校验报告， 内校记录。 薅 重大客诉 8D 回复处理（会议及报告 2018 年的尽可能齐全，最少要有记录） 肂 质量报表，数据统计分析（日报、周报、月报）周月报可电子档 羈 2018 年质量目标统计及落实情况、跟踪记录（按月度展开） ，质量目标每月前三项不良的必须要有改善报告！ 肆 检验记录报表（来料、过程、成品出货检验报告，最近三个月的尽可能齐全） 螂 文控中心，文件资料管理（内部文件 / 外来文件清单、法律法规文件清单、文件收发记录管理、过期、作废文 件的管理） 蒀 三．生产部门准备报表，文件，（一二三车间） 螇 部门组织结构图及工作职责（三阶文件） 膆 生产工艺流程图 膃 生产报表（ 日报表纸档最近三个月 、周报表、月报表，电子档） 膂 车间管理制度（三阶文件） 螀 相关工序加工或测试记录（最近三个月的尽可能齐全） 芅 维修记录、报废申请单、报废率控制（最近三个月） 薄 订单交付达成情况（ 2018 年尽可能齐全） 蚀 6S 管理情况（ 主要现场查看 ：车间工序要挂相对应的 SOP，胶水瓶等要贴有物料标签，工作区域斑马线及标 识，化学品区域及标识，合格品与不合格品区域划分及标识，颜色箱框管理 ），生产现场员工必须穿戴相关的如 口罩等劳保用品 蕿 设备点检表（近三个月的尽可能齐全，铬铁 / 回流焊 / 烤箱温度测试记录表，静电 / 机器设备 / 仪器设备点检表， 校验标签） 莅 四．采购部门准备资料 羅 部门组织结构图及工作职责（三阶文件） 莂 合格供应商名单（ 2018 年更新） 莈 供应商调查表（ 2018 年后尽可能齐全， ） 蒅 供应商评估表（ 2018 年后尽可能齐全， ） 莆 月度、年度供应商考评表（要有供应商考核评估） 袀 采购计划（周或月计划， 2018 年后尽可能齐全）