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TS16949体系表格汇编海安联科汽车零部件有限公司 文件发放/回收记录 编号：4. 2. 3-01 分发号：老总01;管代02;办公室03生技部04;市场部05 序号 序号 文件名称/编号 分发号 发放记录 回收记录 签收/日期 份数 签回/日期 份数 质量手册ZS—01— 2021 01 2021/09/20 1 程序文件 01 2021/09/20 1 工作手珊 01 2021/09/20 1 质量手册ZS-01- 2021 02 2021/09/20 1 程序文件 02 2021/09/20 1 工作手册 02 2021/09/20 1 质量手册ZS—01— 2021 03 2021/09/20 1 程序文件 03 2021/09/20 1 工作手册 03 2021/09/20 1 质量手册ZS—01— 2021 04 2021/09/20 1 程序文件 04 2021/09/20 1 工作手册 04 2021/09/20 1 质量手册ZS—01— 2021 05 2021/09/20 1 程序文件 05 2021/09/20 1  工作手册 05 2021/09/20 1 质量手册ZS—01— 2021 06 2021/09/20 1 程序文件 06 2021/09/20 1 工作手册 06 2021/09/20 1 生技部文件发放/回收记录 编号：4.2. 3—01B 分发号：老总01;副总02;办公室03生技部04;业务部 05 序 号 文件名称/编号 分发号 发放记录 回收记录 签收/日期 份数 签回/日期 份数 文件口借阅口复制记录 编号：4. 2. 3—02 借出时 间 文件名称/编号 版本 砍控状态 份数 签名 归还时间 受控文件清单 序号 文件名称 编号 版本 备注 1. 质量手册 ZS—01—2021 A 2. 程序文件 CX—01—2021 A 3. 工作手册 GS—01—2021 A 编号 4. 2. 3—03 文件更改申请 编 号 ： 04 序号： 文件名称 编号 版本 更改位置及原因： 更改后内容： 受此影响引起的其它更改文件名称： 申请人： 日期： 所在部门意见： 签 名： 日期： 审批部门意见： 签 名： 日期： 文件销毁申请 编号：4. 2. 3— 05 序号: 文件名称： 编号 版本 份数 销毁原因： 申请人： 日期： 管代意见： 签名： 日 期： 文件保管部门意见： 签 名： H期： 以高管理者意见： 签名： 日期： 受控文件/质量记录检查记录表 编号：4. 2. 3—06 部门 1 受控文件 质量记录 检査人/时间 备注 月份 受控文件/质量记录检查记录表 编号:4. 2.3—06 部门 受控文件 质量记录 检查人/时间 备注 月份 质量策划实施情况检査表 编 号 : 5.4.2一 01 No： 质量策划项U名称: 执行部门: 执行情况: 检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）: 检查人： 日期： 批准人： 日期： 对改进的要求、建议、措施落实的验证情况: 验证人： 日期： 外来文件清单 4. 2. 3— 08 序号 文件名称 编号 版本 备注 1. 质量法 人大9届16次会议通 过 2. 公司法 人大9届13次会议通 过 3. 一法 人大9届2次会议通过 4. 劳动法 人大10届2次会议通 过 5. IS0/TS16949 2021 版 部门受控文件清单 编 08 门： 号 : 4. 2. 3— 部 序号 文件名称 编号 版本 备注  1 质量手册 ZS—01—2021 01 2 程序文件 CX—01—2021 01 3 1:作手册 GS—01—2021 01 质量记录清单 : 记录名 备注 1. 文件发放回收记录 4. 2. 3— -01 3 2. 文件借阅复制记录 1. 2. 3— 02 3 3. 部门受控文件清单 4. 2. 3— 03 3 ?1. 文件更改申请 4. 2. 3— 04 3 5. 文件销毁申请 4. 2. 3— 3  05 6. 页量记录清单 4. 2. 4— 01 3 7. 部门记录清单 4. 2. 4— 02 3 8. 策划实施情况检查表 5. 4—01 3 9. 管理评审计划 5. 6—01 3 10. 管理评审通知单 5. 6—02 3 11. 管理评审报告 5. 6—03 3 12. 纠正预防措施报告单 5. 6~04 3 13. 培训申请单 6. 2—01 3 14. 培训记录表 6. 2—02 3 15. 年度培训计划 6. 2~03 3 16. 设施配置申请单 6. 3—01 3 17. 设施验收单 6. 3—02 3 18. 设施管理卡 6. 3—03 5 19. 设施一览表 6. 3—04 5 20. 设施日常保养项目表