供应商审核管理制度.docxVIP

供给商审核管理制度 目的 对原辅材料、外购（协）件的供给商进行审核，并对其进行评论，保证所采买物品知足其产品生产的质量和有关法规要求。 范围 适用于本公司供给商的管理和控制。 职责 3.1 采买部负责本制度的详细实施并归口管理。 3.2 质检部负责采买物资的考证。 内容 4.1 审核要求 准入审核：采买部拟订供给商准入要求，成立供给商档案。根据采买信息，包括 采买物品类别、查收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供给商经营状况、生产能 力、质量管理体系、产品质量、供货期等有关内容进行审核，必要时开展现场审核，以 保证采买物品切合要求。 过程审核：技术部成立采买物品在使用过程中的审核要求，对采买物品的进货查 验、生产使用、查验情况、不合格品办理等方面进行审核并保持记录，保证采买物品在 使用过程中持续切合要求。 评估管理：采买部成立评估要求，对供给商定期进行综合评论，回首剖析其供给 的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。对结果为不满意的供给商，采取淘 汰或改良举措。 采买物品的生产条件、规格型号、图样、生产工艺、质量标准和查验方法等可能影 响质量的重点因素发生重要改变时， 应当对供给商进行从头评估， 必要时进行现场审核。 4.2 审核要点 文件审核 供给商资质，包括公司营业执照、合法的生产经营证明文件等； 供给商的质量管理体系文件； 采买物品生产工艺说明； 采