业绩考核指标方案.docx

精品文档 精品文档 精品文档 ★jimi 中顺纸业公司有限公司 查核指标设计方案 ★jimi 中顺纸业公司有限公司 查核指标设计方案 管理咨询公司 目 录 第一部分 导言 一．本重点业绩绩效指标体系作为《中顺纸业公司有限公司查核管理制度》实施的基础而被提供。 二．本重点绩效指标设计的原则 中顺纸业公司有限公司重点业绩绩效指标的设计以原则为基础，即： 详细、明确 量化，可用数字权衡的 建议一致，职工能够接受的 是能够实现的 有时间期限的 三．本重点业绩绩效指标的特点 有长期和短期的 有数量型和质量型 有结果性的和行为性的 有团队的和个人的 全方位透明的 四．使用说明 （一）表格各项的说明 在第二部分的表格中主要包括以下几个项目 1．编号：是指标的序列号； 2．指标为量化指标，部门 /职工指标达成情况由公司财务部或有关部门负责提供相应数据； 3．指标为主观评论指标，由被查核者的有关上级依据标准评分得到； 4．指标定义/公式：说明业绩绩效指标的观点或给出怎样计算的公式； 5．信息根源：描绘了进行指标计算和评论从哪处获取数据或资料； （二）实施原则 1． 重点业绩指标（简称）和工作目标设定达收效果评论（简称）的制订过程是一个从上而下的分解过程，各层级间和要体 现其与公司战略目标导向和支撑的关系。 2． 根据战略阶段的工作重点不同从业绩绩效指标库中选用适合的指标，合理确定各部门、各岗位的及。选择时可根据下列 原则： （1）越是高层管理的数目越少，结果性越强，量化性越高； （2）越是基层管理的数目越多，过程性越强，数量与质量性皆有； （3）部下的及应和上司的及有因果关系； （4）每个人的及原则上不多于 10个； （5）每个及必须设定权衡标准； （6）及的比重之和为 100%，应有主次之分。 3． 的制订与过程调整，均需按规定进行审批。 4． 在不同阶段，以及公司进行战略调整，将致使查核的侧重点有所不同，业绩绩效指标也要发生变化，因此，业绩绩效考 核指标调整是一个精益求精、不断完善的动向过程，但业绩绩效指标体系和对应目标值一年定一次，一般不中途改正。 5． 业绩绩效指标主要权衡与当年营业计划有关的重要成功因素，而不是记流水帐。 6． 业绩绩效指标的目标值是每年水涨船高，反应了公司发展的脚步。 7． 高层领导共同分享与肩负总业绩的成败。 第二部分 部门及岗位业绩绩效指标库 中顺的部门及岗位业绩绩效指标是由中顺＆指标分解得到的，是将公司战略与岗位职责挂钩的过程。由于战略发展时期及年度、 季度工作重点的不同，部门及岗位的年度、季度业绩绩效指标也必定不同，中顺在选择指标时应根据实际工作计划的要求确定指标内 容、权重、指标数额或工作目标细则。 高层管理人员 总裁业绩查核指标 编号 权重 指标定义/计算公式 信息根源 1 公司总收入 公司当期总收入 财务报表 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 市场份额 销售收入／行业销售总额 销售月报／市场资料 4 重要事故和投诉事件 质量、安全重要事故发生的次数；重要客户投诉事件数 事故办理记录 次数 5 品牌认知度 品牌在客户中的认知度，与预定目标相比 品牌检查 6 客户满意度 客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比 客户满意度检查 7 人力资源规划效果 公司的人力资源可否知足公司的发展要求，其中重点岗位人员 统计剖析表 的空缺率不高于目标值，重点人员流失率不高于目标值 8 公司文化认同度 90%以上的职工熟悉并认同公司的公司文化 公司文化检查 9 风险控制工作的效果 一票反对 是否出现个人和部下部门的重要违规行为和风险责任事故 公司管理层通告 指标 编号 权重 目标效果 查核人 1 战略实施效果 根据董事会要求，提出合理、明确的战略目标；根据战略目标 董事会 拟订清晰的工作计划；有效组织部下部门达成工作计划 2 重要问题办理效果 关于重要问题或突发事件能够迅速有效的解决 董事会 3 对部下部门领导、监 对部下部门领导、监察和指导工作实时、有效，部下部门绩效 董事会 督和指导工作的效果 高，部下人职工作技术水平的提高 副总裁（营运）业绩查核指标 编号 权重 指标定义/计算公式 信息根源 1 公司总收入 公司当期总收入 财务报表 2 公司净利润 公司当期净利润 财务报表 3 部下部门费用控制率 （实际发生额-估算额）/估算额*100% 财务报表 4 市场份额 销售收入／行业销售总额 销售月报／市场资料 5 品牌认知度 品牌在客户中的认知度，与预定目标相比 品牌检查 6 客户满意度 客户对产品和服务的满意程度，与预定目标相比 客户满意度检查 7 人力资源规划效果 公司的人力资源可否知足公司的发展要求，其中重点岗位人员 统计剖析表 的空缺率不高于目标值，重点人员流失率不高于目标值 8 公司文化认同度 90