化工企业安全标准化资料.docVIP

一、法律、法规和标准 1.1法律、法规和标准的识别和获取 1.1.1⑴识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度； ⑵适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单； ⑶适用的法律法规、标准及政府其他要求的文本数据库； ⑷适用的法律法规、标准及政府其他要求的定期更新记录。 1.1.2⑴文件发放记录； ⑵年度法律法规辨识学习计划及记录； ⑶培训记录、告知书、宣传材料。 1.2法律、法规和标准符合性评价 ⑴法律法规符合性评价制度； ⑵法律法规符合性评价小组及评价计划； ⑶法律法规符合性评价报告； ⑷不符合项整改记录。 二、机构和职责 2.1方针目标 2.1.1⑴关于颁发2017年度安全生产工作方针和目标的通知； ⑵2016年度安全生产工作方针和目标 ⑶目标分解 2.1.2⑴公司年度安全生产目标和安全生产工作计划； ⑵各级组织年度安全生产工作计划（部门级）； ⑶各级组织的安全生产目标责任书； 2.2负责人 2.2.1⑴企业主要负责人任命文件及职责； ⑵企业主要负责人定期履职报告。 2.2.2⑴安全生产责任制汇编通知 ⑵企业安全生产标准化实施方案； ⑶企业主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录； ⑷发布企业开展安全文化建设计划； 2.2.3⑴主要负责人安全承诺书； ⑵资源配备表。 2.2.4⑴安委会/安全生产领导小组会议记录； 2.2.5⑴领导干部带班制度； ⑵领导干部带班考核记录。 2.3职责 2.3.1⑴发布安全生产责任制的通知； 2.3.2⑴主要负责人安全生产责任制； 2.3.3⑴安全生产责任制考核制度； ⑵考核表、奖惩决定文件及奖惩登记兑现情况； 2.4组织机构 2.4.1⑴安全组织调整文件； 2.4.2⑴管理部门设置文件； ⑵分管负责人和安全管理人员任命配置文件。 2.4.3⑴职能机构设置文件 ⑵安全组织和安全管理机构登记表 ⑶说明 ⑷建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络。 2.5安全生产投入 2.5.1安全生产费用管理制度。 2.5.2安全生产费用登记表及提取表 2.5.3⑴企业为从业人员缴纳工伤保险凭证； ⑵企业缴纳工伤保险台帐。 2.5.4企业缴纳风险抵押金凭证或投保安全责任险凭证。 三、风险管理 3.1范围与评价方法 ⑴风险评价风险控制管理制度； ⑵公司主要产品 ⑶化学品储存及危险因素分布 ⑷评价人员组成及报告记录情况 ⑸评价结果 3.2风险评价 ⑴作业活动； ⑵设备、设施清单 ⑶评价报告 ⑷各级机构组织开展风险评价的有关文件 ⑸风险评价有关会议记录 3.3风险控制 ⑴重大危险清单 ⑵风险控制措施种类 ⑶针对风险具体技术控制措施 ⑷风险管理培训教育计划 ⑸风险评价培训记录 ⑹危险源(点)监控管理登记 ⑺2017年度风险管理培训教材 3.4隐患排查与治理 ⑴隐患排查与治理制度； ⑵治理台账 ⑶治理记录 ⑷重大隐患说明 3.5重大危险源 ⑴重大危险源管理制度； ⑵说明 3.6变更 ⑴变更管理制度； ⑵说明 ⑶安全生产变更申请表 ⑷变更验收表 3.7风险信息更新 ⑴说明 38供应商 ⑴供应商管理制度 ⑵供应商档案管理 四、管理制度 4.1范围与评价方法 ⑴规章制度清单 ⑵操作规程清单 ⑶安全生产规章制度汇编 ⑷发布安全生产规章制度汇编的通知文件 ⑸发放记录 4.2操作规程 ⑴发布操作规程的通知文件 ⑵发放记录 ⑶操作规程汇编 ⑷证明 ⑸修订记录 4.3修订 ⑴评审修订制度 ⑵修订记录 五、教育培训 5.1培训教育管理 5.1.1⑴安全培训、教育制度； ⑵安全培训需求记录 ⑶年度安全培训教育计划 ⑷安全培训教育记录 ⑸说明（无新员转岗、复岗职工） ⑹安全知识试题 5.1.2⑴安全生产费用台账（2.5.2中有） ⑵年度安全培训教育计划 5.1.3⑴企业从业人员安全培训档案 5.1.4⑴年度安全培训教育计划 ⑵安全培训教育变更记录 5.1.5⑴安全培训教育评价 5.2从业人员岗位标准 ⑴从业人员岗位标准； ⑵招聘资料，人员档案 ⑶关于5.2-5.4资料准备说明 5.3管理人员培训 ⑴说 明 5.4从业人员培训 ⑴培训合格持证上岗说明； ⑵特种作业人员、特种设备作业人员管理台账 ⑶无运输人员说明 ⑷四新”安全培训记录表 5.5其他人员培训 ⑴外来参观人员安全培训记录表 ⑵厂级承包商安全培训记录表 ⑶基层单位承包商安全培训记录表 5.6日常培训 ⑴2017年度安全活动计划 ⑵管理部门活动记录 ⑶班组活动记录 六、