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2021-06-11 发布于山东
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三标一体内审计划.docx

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精品文档精品文档精品文档质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划一、目的检查企业质量、环境和职业健康安全管理体系运行的有效性和切合性，发现存在的问题，为持续改良管理体系提供依据。二、审核范围管理体系所波及的所有过程和部门。三、审核依据、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001；、管理手册、程序言件及企业有关的管理制度；、国家有关法律、法例、标准和规范。四、审核组组长：组员：五、审核时间 2010年3月12日—3月13日六、日程安排见附表七、注意事项 1、企业领导层、各部门负责人及内审员必须参加首末次会议，不得无故缺席；审核期间各部门负责人及有关人员应做好审批准备工作，积极配合内审组工作； 2、內审员在审核期间不得无故请假缺席，不得审核本部门的工作；、审核期间各部门负责人和业务骨干必须在场，不准请假。审核小组 2010年3月11日附表：内审日程安排表日期时间 8:30—9:00 9:00—11:30 3月12 日 13:30—15:00 15:00—17:30 8:30—10:00 3月13 10:00-12:00 日 13:30—17:30 被审核部门（审核条款）内审员首次会议工程经营审计部 6.37.17.27.68.4 ～～～4.6 财务审计处～行政处 6.26.36.4 ～项目部） 6.36.47.17.27.47.57.68.3 ～路基桥涵项目部）（审核条款同上）项目部 6.36.47.17.27.47.57.68.3 ～企业领导层 Q:1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1 ～5.66.18.1 8:30—11:30 8.5.1 3月13 E/O:4.1 4.2 4.4.1 4.3.3 4.4.4 4.5.4/5 4.6 日 13:30—17:00 内审组内部会议、整理内审资料 17:00—17:30 末次会议