品控部工作流程.docx

。 。 - -可编辑修改 - 品 控 部 工 作 流 程 使用部门： 品控部 执行时间： 说明：工作流程是企业规范化运行的基础，是检验部门工作的标准。在试行过程中如与实际执行有一定差距应即时反馈，以便进行有效的修正。 1 、技术档案建立工作流程； 信息分类 外协加工 原辅材料 产品配方 成品、工艺标准 行业标准 政策法规、服务 标准制定、标准收集、样品收集保存、标准规范对比 资料收集、书籍购置、申报材料 审查、会审、说明、领导签字（两天完成） 存档（部门、总经办各一份） 、书籍总经办登记，部门借阅（ 1 天完成，随时检查） 总经办存档、电子文档部门负责整理，总经办拷贝存档（随时检查，年度汇报） 2 、质量记录、分析报告工作流程： 记录（表格）编制、备案存档 质量记录类型 原辅料检验记录 包装物检验记录 工艺过程检查记录 入 库检 验记 录及抽检记录 产品出库检验记录 次月 2 号前将上月各项记录汇总、分析并形成报告上交总经办，总经办在 3 号下午 5 点前交总经理 （按存在的问题，解决问题的思路及方法，下月达到的目标进行总结）总经理阅后批示由总经办存档并按批示要求进行督办、督查 3 、原辅材料、包装物入库检验工作流程 库管 入 检验员 10 分 钟内到达现 检验员按 检验合格质 检员在入库 检验物资不符合质量 要求不得签字，十分 库检 验 场（如不能 质量标准 单 签 字 确 钟内向主管汇报，主 通知 到达应立即 回复） 对样进行 检验。 认，并立即 填写好检验 管作出处理意见。重 要事件主管向总经理 记录 汇报等待处理意见。 4、生产工艺检查、指导工作流程 了 解 核 工艺生产检查 发现问题 重 大 事 情 每 次 过 生 产 对 、 （记录检查、 现 场 指 10 分 钟 内 程 检 查 计 检 查 关键控制点检 正，并向 向 品 控 主 结 束 作 划 、 产 品 查、 PH测定、 车间主管 管汇报，品 好 检 查 明 确 配 方 口感测试、外 汇报监督 控 主 管 向 记录 工 艺 标准 要求 观质量指导） 车间主管纠正 总 经 理 汇报 5、产品入库外观质量检验工作流程 车间主任下达入 质检 按 检验合格检验员在车 库管凭质 库产品检验通知 产品 外 间入库产品通知书签 检在入库 （按一式贰份， 观质 量 字确认并作好质量检 产品通知 一份是库管的入 标准 对 验记录（如外观检验 单的签字 库要求凭据，另 入库 产 不符合标准要求，检 进行入库 一份车间留存作 品按 按 验人员有权拒签，并 数量验收 为财务发放车间 员工工资依据） ≥ 5%抽 检 下达限时整改通知， 直至合格为止） 标准 6、产品出库抽检检验工作流程 抽检合格：由检验人 抽检完毕：检验人员填写出 库 房 喷 码 人 检验人员接通知 员立即填写出库抽检 库产品记录 （如抽检不合格， 员 码 喷 结 束 10 分钟内对出库 合格通知书（一式贰 检验人员有权拒签出库产品 时 通 知 检 验 产品按出库产品 份：一份作喷码人员 通知书，并立即向品控主管 人 员 对 出 库 质量标准进行抽 工资发放依据，另一 汇报， 品控主管在 30 分钟内 产 品 进 行 检 检（≥ 5% ） 份交库管，库管人员 应作出相应的处理结果，并 验 凭此作为产品出库依 向总经理汇报） 据） 7、量器、检具、仪器、仪表检测工作流程 量 器 、 检 不定时对生 对 照 台 新增、报废、处 具、仪器、 产 使 用 量 账定期或 置、重置（报废 仪 表 台 账 器、检具、 不定期对 量具、检具、仪 建立（台账 仪器、仪表 量器、检 器、仪表填写报 内 容 ： 名 进行检查、 具、仪器、 废申请，由总经 称、购置时 听取生产人 仪表进行 办负责处置。重 间、检验时 员的使用情 校对、报 置物资必须凭报 间） 况 检、送检 废申请） 8、客户回访工作流程 回 访 回访对象： 1 回访比例： 1、重 回 访 内 结 果 汇报对象： 1、 依 个月没有要 点客户 100%。1 容： 1、质 汇 市场维护向营 据 ： 货客户。 2、 个月以上没订货 量。2、口 报 ： 销老总汇报。 客 户 新客户、 3、 客户 100%。新客 感。3、市 每 月 2、质量、口感、 资 料 重点客户 户 100% 。 场维护 30 日 价格向总经理 记录 前。 汇报。 9、质量报损工作流程 品控部每月 业务经 理 品控部 组织 人 报损结束 48 小时 72 小时内召开 报损通报情 电话 咨询业 统计报损 务经 理报损 数量及品 员对报损产 品 进行质量认定 内统计数量、报 损情况报告送总 况会，共商改 进方案及措 施。月内 组织员 工通报质 情况 种规格 （ 报损照片） 经办转总经理 量报