双重预防体系执法检查表.docx

检查 类别  检查 项目 安全生产双体系执法检查表 检查内容 检查依据 处置意见 通用 要求  建立 体系 制度  应按照规定建立风险分级管控制度，制 度内容应包括风险点确定、危险源辨 识、风险评价、风险控制措施的制定与 实施、风险分级管控、责任部门、工作 方法、工作流程以及持续改进等方面内 容，并符合企业实际。 应按照规定建立隐患排查治理制度，逐 步建立并实施从主要负责人到从业人 员的事故隐患 排查责任制。制度内容应 包括隐患分级与分 类、编制排查项目清 单、制定排查计划、隐患排查、隐患治 理、建档监控、资金专项使用、隐患报 告和举报奖励、持续改进等内容，并符合企业实际。  .《中华人民共和国安全生产法》第二 十八条、第九十八条第四项； ?《山东省安全生产条例》第十九条、 第四十 二条第五项； ?《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882-2016 ) 第 4.1 条； .《生产安全事故隐患排查治理体系通 则》 (DB37/T 2883-2016 ) 第 4.1 条； .各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。 一般行业未建立安全生产风险分级管控制度 (未开展工 作)的，依据《山东省安全生产条例》第四十二条第五项 的规定， 责令限期改正，在法定处罚幅度内选择最高幅度 实施处罚， 处 3 万兀的罚款； 逾期未改正的， 责令停产停 业整顿， 并处 7 万元的罚款，对其主要负责人、直接负责 的主管人员和其他直接责任人员处 1.5 万兀的罚款。 高危行业 一般行业未建立事故隐患排查治理制度的，依据《中华 人民共和国安全生产法》第九十八条第四项的规定，责令 限期改正，可以处 5 万元以下的罚款；逾期未改正的，责 令停产停业整顿，并处 10 万兀以上 15 万兀以下的罚款， 对其直接负责的主管 人员和其他直接责任人员处 2 万兀以 上 3 万兀以下的罚款。 高危行业 成立 组织 机构 应明确双重预防体系建设组织机构，组 织领导机构组成人员应包括企业主要 负责人， 分管负责人和各职能部门负责 人以及各类专业技术 人员，主要负责人 全面负责企业风险隐患双重预防体系 建设工作。 1? 《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882-2016 ) 第 4.1 条； 2.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 检查 类别 检查 项目 检查内容 检查依据 处置意见 明确 职责 分工 应以正式文件 (可与成立组织机构文件 合并下发)明确企业主要负责人，分管 负责人和各职能部门负责人以及各类 专业技术人员双重预防体系建设应履 行的职责。 各责任人员应了解自身建设职责。 1? 《山东省安全生产条例》第六条； 2? 《山东省生产经营单位安全生产主体责 任规疋》第八条； 3? 《安全生产风险分级管控体系通则》 (DB37/T 2882-2016 ) 第 4.6 条； 4.各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实施指南。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 应制定双重预防体系建设培训计划， 明 确培训时间、培训学时、培训内容、培 训对象、培训资金等内容。 检查发现存在不符合有关法律法规规定、 标准规范要求或 企业实际情况的，责令限期改正或予以说服教育。说服教 育情况可记载在《现场检查记录》中。 通用 要求  实施 全员 培训  应按照规定开展全员双重预防体系建 设培训， 分层次、分阶段组织双重预防 体系建设的培 训，并如实记录全体人员 的培训教育情况，建立安全教育培训档 案和从业人员个人安全教 育培训档案， 培训结束须进行闭卷考试，考核 结果应 记入培训档案。  1 .《中华人民共和国安全生产法》第二 十五条第三款、第九十四条第四项； 《山东省安全生产条例》第十九条； 《山东省生产经营单位安全生产主体责 任规定》第二十九条； 各行业安全生产风险分级管控体系细 则、实 施指南。 未如实记录安全生产教育和培训情况的人数 5 人以下的，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第四 项的规定，责令限期改正，可以处 2 万兀以下的罚款；逾 期未改正的，责令停产停业整顿，并处 5 万元以上 6 万元 以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人 员处 1 万兀以上 1.3