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体系审核检查表 过程名称： COP1顾客要求评审过程 审核日期： 3月16日 风险识别 过程的所有者： 销售部长 被审核人员： 粟明星 ①客户要求识别不及时 ②客户要求未能完全识别 6个过程特性: 是 否 4个支持过程的问题 是 否 是否已确定过程的所有者？ √ 使用什么？（材料、设备） √ 是否已对过程加以定义？ √ 由谁进行？（技能、培训） √ 过程是否已形成文件？ √ 使用什么关键指标？（测量、评估） √ 是否已对过程的接口加以定义？ √ 如何进行？（方法、技术） √ 过程是否监控？ √ 记录是否保存？ √ COP的支持过程/管理过程 输入 输出 过程绩效指标 使用的质量管理体系文件 IATF16949：2016条款 审核记录 评价 C1顾客要求评审 顾客要求；法律法规要求；体系要求 确认的订单、签订的合同、已接受的报价 订单评审及时率100% JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。 2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。 S1人力资源管理 培训需求，岗位职责 培训资料、培训记录 培训计划完成率≥90% 培训有效性≥90% JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序 7.1.2 7.2 1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。 S2基础设施 设施清单；维护保养说明；设备使用说明 良好的工作环境；基础设施维护记录 基础设施维护计划完成率100% 6S活动定期检查实施率≥80% 安全保护设施完好率100% JHQP-A0-10产品先期策划控制程序 7.1.3 7.1.3.1 7.1.4 7.1.4.1 NA S3设备工装管理 设备清单、保养计划 设备工装管理台账 设备工装完好率≥90% 设备工装维护计划完成率≥90% JHMS-A0-PM01 设备管理规范 JHMS-A0-PM02 工装管理规范 JHMS-A0-PM03 车间工具管理办法 8.5.1.5 8.5.1.6 NA S4文件记录管理 需要受控的记录 受控的文件记录 现场文件有效性100% 文件信息的可追溯性100% JHQP-A1-01文件化信息控制程序 7.5 1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控 S5采购和供应商管理 对供应商的要求 产品技术要求 合格供应商名录 法律法规要求 合格的供应商 符合交期的材料 符合成本要求的材料 供应商交付准时率≥95% 供应商交付产品合格率≥95% 供方业绩评价合格率≥90% JHQP-A0-08 采购控制程序 8.4.1.1 8.4.1.2 8.4.1.3 8.4.2.4 8.4.3 1、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。 S6产品防护和库存管理 仓储要求 顾客特殊要求 温湿度记录表 FIFO 满足顾客要求的存储 产品防护不当次数≤3 仓储管理差错次数≤3 JHMS-A0-LW01 物料发放、领用制度 JHWI-A0-LW02 搬运、贮存、防护作业指导书 8.5.4 8.5.4.1 8.2.2.1 1、查SEORD000328订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFO S7不合格品控制 合格的原材料、部件、成品 生产计划 检验合格的记录 不合格通知单 返工返修记录 返工产品一次交检合格率≥95% 不合格品处理按时完成率100% JHQP-A0-13 不合格品控制程序 JHWI-A0-QA04 返工作业指导书 8.7 8.7.1 8.7.1.1 8.7.1.2 8.7.1.3 8.7.1.4 8.7.1.5 8.7.1.6 8.7.1.7 8.7.2 1、查SEOR000328订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。不合格通知单有相应的回复和解决措施。 S8产品监视和测量 产品规格、规范 顾客要求 检验标准 合格的产品 检验记录 检验记录符合率100% 首件检验执行率100% JHQP-A0-12 产品监视和测量管理程序 9.1 9.1.1.1 9.1.1.2 9.1.1.3 NA M1领导作用 顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望 组织架构、部门职责、过程绩效 经营