分公司绩效考核方案.docx

[ 内容提要 ] 本方案建立在完善的目标管理制度的基础上：把公司的战略目标分解为各分公司、分公司各部门的年度及季 （月）度目标，进而对关键指标（ kpi ）的完成情况进行考核，并依据考核结果对分公司各个级别员工进行激励。 本方案首先是省公司对各分公司作为利润中心、管理中心进行季度考核，根据考核的结果对各分公司总经理进行季度激励。 其次，各分公司总经理对各部门进行月（或季）考核，根据考核结果确定各部门月总绩效奖金，在与总部相应职能部门确认后逐月兑现。 最后，根据每一部门各岗位的绩效奖金分配方法 （包括部门经理），结合对员工个人工作态度的考评对其进行每月绩效的核算和发放。 该方案运行后，须对纳入分公司管理的所有人员薪资进行相应的改革 ( 打破固定工资制，所有人员的薪资结构为：固定底薪 +每月或季度绩效奖金 ) 。 如分公司有临时重要任务时，省公司将对分公司进行附加专项考核。 本方案为试行稿，必然存在不完美之处。在执行过 本方案为试行稿，必然存在不完美之处。在执行过 程中，省公司在知会分公司后，有权进行修改。本方案解释 权归省公司组织管理部。 [ 本方案流程图 ] （省公司对分公司） （分公司对各部门） ( 部门主管对下属员工 ) 《省公司对分公司考核方案》一、考核目标 保证省公司经营战略目标的实现：通过对各分 公司考核进行有效的控制，推进公司战略目标的实现。 对分公司进行有效的管理：通过规范化的工作目标的设定、沟通、考核及反馈，改进和提高分公司高管人员的管理能力和成效，促进各分公司工作方法和绩效的提 升。 对分公司高管的有效激励：作为物质激励、人员调整的依据和评判标准，提高分公司高管的工作积极性。 4． 4． 对分公司年终有效激励：根据分公司一年四个 季度绩效考核结果，以及当年税后毛利任务完成情况对分公 司所有人员进行年终物质激励。 二、考核过程及方法 本考核包括季度考核和年度考核：省公司对各分公司每一季度的关键指标完成情况进行考核；每年终了 （下一年 1 月份） { 年终考核的流程及时限待 05 年年底制定} ，省公司根据各分公司的季度考核结果和年度指标完成情况，对各分公司进行年度考核。 考核采取计分制和激励加（减）分方式，进行打分考核。 考核程序：（详细流程参见《分公司绩效考核 附表（常规） 》、《分公司考核 kpi 指标考核说明 （常规） 》、 《目标确认、考核整体流程说明》） 计划目标的下达：各分公司总经理在每季度初对本季度的计划目标（根据省公司下达的年度目标所分解的季度目标，结合本季度完成情况进行调整）提报总经办，由总经办分发各职能部门审核，省公司各职能部门根据年度目标对分公司上报计划进行修正，由总经理批准后，由总经办下发给各分公司。 由于在经营过程中，可能会遇到不可预测因素严重 由于在经营过程中，可能会遇到不可预测因素严重 影响计划的完成，分公司可以在每季度的第二个月月底之前 上报调整的计划及原因，经省公司批准后，按调整后的计划进行考核。同时在遇到不可预测因素严重影响的时候，省公司可以在每季度的第二个月月底之前调整分公司当季度计 划，在与分公司确认后， 按调整后的计划对分公司进行考核。 （ 1） 省公司对分公司的考核：各分公司于每季度初将上一季度相关考核数据上报至省公司总经办或相关职 能部门，各职能部门将数据汇总、审核（需各职能部门审核的数据）后及时报送总经理办公室，省公司总经理办公室协同各职能部门于每季度第一个月结束上一季度考核，经省公司总经理审核后，把考核结果通报给各分公司总经理。 （ 2） 考核数据的提供： 省公司及各分公司财务部、省公司各职能部门。 （ 3） 绩效奖金的核算：省公司财务部根据考核结 果，于每一季度第一个月， 核算各分公司总经理的绩效奖金。 （ 4） 考核流程及责任人员： 考核流程及责任人员 考核过程考核种类计划下达数据提供评分审 考核过程考核种类 计划下达 数据提供 评分 审 核 奖金核算 省公司对各 分公司考核 分公司总经理提出，省公司各职能部门审核省公司总经理核准 各分公司总经理及财务部; 省公司财务部及各职能部门汇总 省公司总经理办公室、总部各职能部门。 省公司总经理 省公司财务部 ( 注：流程中所有时间性规定如遇节假日，均严格 执行。 ) 三、考核标准及内容 考核内容及表格： 分公司考核汇总表 分公司 年 季 kpi 指标 考核标准及项目 分值 得分 客户指标 客户开发、维护指标 1. 客户群未发生任何异动为 0 分；每增加一个 a 级客户加 2 分；每增加一个b 级客户加 1 分，每流失一个 a 级客户减 4 分，流失一个 b 级客户减 2 分；该项指标分值为 -10 — 5 分。 2. 每季新增客 户及流失客户由分公司如实报送总公司市场管理部。数据