QI9-7 环境管理过程控制资料和记录清单(3.0版).docVIP

版本号：3.0 QI9-7 环境管理过程控制资料和记录清单 第 PAGE 13页 共 NUMPAGES 13页 中交第四航务工程局有限公司QEOHS管理文件 中交第四航务工程局 有限公司 QEOHS管理文件 环境管理过程控制 资料和记录清单 文件编号：QI9-7 版本号 ：3.0 实施日期：2018年x月x日 环境管理过程控制资料和记录清单 3.0 蔡如意 黄敏 吴涛 陈东港、欧阳麟华、李鑫基、王定武、聂银海、刘宇平、王兆忠 罗宽荣 李惠明 2.0 唐伟军 侯军 邵慧敏、黄敏、周锡光、苏启荣、李岳平、窦友三、梁振养、王裕莲、方嘉煊、聂银海、王亚林、詹志佶、何奇胜、李耕 吕卫清 周达培 孙国强 2009.9.11 版本号 编写 审核 会 签 审签 批准 批准日期 1 概述 为确保公司环境管理体系得到有效运行，实现环境保护与控制的可追溯性，特制定环境管理过程控制资料和记录清单。 2 适用范围 适用于公司施工生产中环境管理过程控制的记录格式、记录内容及其他要求。 3 职责权限 3.1公司安全部负责制定环境管理过程控制的资料要求及记录清单格式，及时更新记录清单内容，不定期对子（分）公司、重点工程项目和环境风险较大项目的环境管理过程控制资料和记录进行监督、检查。 3.2子（分）公司安全部负责对所属项目部环境管理过程控制资料和记录定期进行监督、检查。 3.3项目部安全部负责组织填写本项目部环境管理过程控制资料和记录，并存档。 4 工作步骤及要求 4.1环境管理过程控制记录原则 4.1.1本记录的标识、收集、编排、归档、保存、查阅、处理和处置等处理步骤应按《记录控制程序》（QP4-2）的有关规定实施。 4.1.2环境管理过程控制资料和记录填写必须完整、真实可靠。 4.2填写步骤及要求 4.2.1《年度环境目标、指标及措施计划》 a）公司、子（分）公司每年定期修改或重新编制公司、子（分）公司《年度环境目标、指标及措施计划》。 b）项目部在开工前一周之内编制项目《年度环境目标、指标及措施计划》，每年定期结合实际生产进行修改、审定。 4.2.2《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》 a）项目开工前及施工过程中，应及时对环境因素进行辨识，并评价重大环境因素，并对重大环境因素进行统计，填写《环境因素评价、识别登记表》、《重要环境因素清单》，并归档； b）环境因素识别与评价方法执行《环境因素识别评价和管理程序》(QP9-2)。 4.2.3《环保培训教育记录表》 公司、子(分)公司、项目部按计划定期针对环境目标、指标、重大环境因素、环境保护措施及其他必要内容对员工进行环保教育及培训，提高员工的环保意识与素质，并根据教育内容填写《环保培训教育记录表》，并归档； 4.2.4《环境监测记录表》 项目部污染物排放超过国家各项污染物排放标准时，应定期对存在的污染物进行监测，填写《环境监测记录表》，并归档； 4.2.5《环保会议记录表》 项目部定期（至少每季度一次）召开环保会议，并对会议主要内容录入《环保会议记录表》，并归档； 4.2.6《环保检查记录表》 a）项目部应每月一次组织开展环保检查过程中，应对检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档； b）子（分）公司每季度一次组织开展环保检查过程中，应对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》，并归档； c）公司在环保检查过程中，对环保检查过程进行记录，填写《环保检查记录表》并归档； 4.2.7《信息交流记录》 项目部施工期间，项目部内部及外部涉及环境内容的交流活动，应填写《信息交流记录》，并归档； 4.2.8《突发环境事件调查报告》 突发环境事件时，应及时采取措施，防止污染，对环境事件调查处理，编写《突发环境事件调查报告》，并归档； 4.2.9《纠正措施报告》 公司、子（分）公司、项目部产生环保不符合项时，填写《纠正措施报告》，按照《环保不符合项纠正措施和预防措施控制程序》（QP9-10）中《纠正措施报告》格式进行填写。 4.2.10《环境法律、法规和其他要求清单》 公司、子（分）公司在收集法律法规和其他要求之后，填写《环境法律、法规和其他要求清单》，按照《法律法规及其他要求控制程序》（QP5-2）有关内容执行。 5 关联关系、工作接口 公司、子（分）公司工程管理、行政保卫等部门负责对环境保护过程控制资料和记录的改进提出意见和建议，并督促本部门业务范围内的环境管理过程控制资料和记录的编写。 公司、子（分）公司法律事务部负责对环境法律、法规进行收集。公司安全管理部负责环境标准、规范的收集，并汇总环境法律法规内容，填写或更新《环境法律、法规和其他要求清单》。 项目部工程业务部门负责施工现场环境保护过程控制的记录工作。项