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食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表 食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表 环节 风险点 表现形式 原因分析 渉及部门 和岗位 风险 級别 防控措施 责任 主体 食堂财 务及物 品曾理 1、 ①不认ftilW实际使用ttMft估计食品数 St给企曲造成损失和浪费?但没冇合理間菜随 恩上报作品神类埼企业造成狈失和浪费.③国 制计划私用. ? ft堂管理不健全?不公开库 管対库存物资不了解. 析师长. 食堂主管 ①加强审核及对采购计剑和对库存情况的了解。②厨帅长保天上报第二天 计划.供货商上午送货?①食堂主管.困师长?库管在」报计圳1.签字。 ④會堂篙要大址进貨时0须由总径理?分管厂长签字批准?但)预算采购费 食“ 公审検 ①时师长把关不严格。②主管有意放纵償品 计幻饷制不女实.③主管人员不任岗位?没冇 代理主管. ①说任不到位?把关不严格，②按 受ftftN好处， 食堂主修、 ? 1. 一級 严格把数最关.避免食堂计划不貝实何敷衍了事， 经理对计划单定期査洵， 負*? 魚堂进 货管理 K询价. 比价选择 供货商 ①釆购人员按受供货前好处?食品价格高于市 场价陈②也购fir品不符合食从卫生的陞求? 不办理审批手?续，没有合格的卫生许WMF. ? 所购Ct品缺斤少1B或以次充好?④购进物品故 fit与发票金领不符. ①没有从制度1堵塞私日指定广 家W?H- @没冇严格的执行栗购职 責.③有公开招标. 的人员 一级 ①定期到市场r解物品价格?控制釆购成本.? 将縁h釆购的食品 价桃进行厂务公开.①指定(ttWiffi送货上门?列岀货物淸单质虽关由耐帅 长.麻管同时脸貨,发现变质.过期等质at问题全部退回,做到价格低.质 st好.足斤足at.④同供货商签订企品卫生、食品价格协议书. 1 小引 2、验收 入犀 ①意冋避和疏危轮收，②没有在送货厂家送 货后及时验货?③没育过磅检査货物散量及质 8L④入库没有认真培物品溫种、也8L价格. HBJo?没有进行阵容分类管理.牛熟混放造 成食品变质. ①验貨人员出任心笠.②部门颖 导或祝神度不够?③指施不得力. 削师长、库管 ①对物品实施壤F行过称,鉴定、验收-购増货物必须逐项上账，包括 品仲、数量,价格,Fl期.?②入摩必须按品种.生熟分类ttff-不Wfifi.fi 揺虹 确保物品在保质期内加匸 @入库单每天由仕堂管鋭员、用师长、 阵管员三人同时签字. ft t 3s出庠 IU成本 ①领料人员不按股出库餐求签字,剧师氏.峰 管Hil领取库存食品佶余私用时师K不按 照就代人数和标准制定皈菜安播表領取合格的 ftttKtMW造成损失.③日甘入犀.岀库，账 目虚本不犒晰.金脅温乱.魚不认宾陋算采购 费用. ①》!少~门的出库人员.②没有 按金掉管理标巾执行.岀昨管理混 乱，匂不敏业-管理不严格?④将 觀余坂菜私自带回家.不听取职工 反映立实經议 食堂主管、 厨师长. 庫管 一級 加强出阵骨理和监将.由代堂管理人员.蛆师氏.咋管三人同时签字. 合格科学加匸同时保管人员不盛很自出昨?③出昨及收支明细爆行厂 务公开，④定期检在食品日期?捕好成本核申 做到日清月如 帐物相符. 航鶏四大姑。一次崙忱.每月初KttlJJWff.毎月来全物誌一 次。⑤认直樓尊采购物品费用. a?. 財务 結算 (!)供贵商没有认而的票据“ ?监桦制灼不到 位.③不按时给財务上交供貨单和入库单不能 責任心不强，匸作恣度不端正. ?务 ①財务人员必汝谊守財务制度.⑵fltwiniffifltw低联交勺财务核实后會管 珅员.经理.分官厂K签字后结的衅佇人员要做到底而清建、账务相  住堂管理廉洁风险点及防控措施一览表 及时反应阴务状队①为获得供货俑好处不及 时结更 符?④财务每月初做好食堂财务核定交与经理审隊⑤扣绝笠收所购故址 与全额不符的发票.?对不符合报支的发票拒绝付救.