内审首次会议.pptx

2018年内审首次会议 审核目的、时间、范围、依据 审核目的、时间、范围 1、审核目的 验证受审核部门质量管理体系涉及要求与ISO9001:2015标准对应条款和体系文件的符合性、充分性、有效性，以及是否得到有效的实施和持续改进。 2、审核时间 3、审核范围 12个职能部门和管理层2017年12月至2018年12月的质量管理体系运行情况。 主题 时间 地点 内审员工作内容 参与人员 审前会议 2018.11.16 1.审核内容、审核重点的统一；2.审核方法、审核记录的交流。 内审员陪审员 首次会议 2018.12.11 明确审核时间、审核分组、对应陪审员等。 内审员陪审员公司领导 内部审核 2018.12.11~13 1.验证质量体系运行情况；2.开立不符合项报告。 内审员陪审员 末次会议 2018.12.13 1.向各部门负责人通报审核结果；2.后续跟进不符合项整改结果。 内审员陪审员公司领导 审核依据 1、标准条款：■ ISO9001:2015标准 2、体系文件：■ 质量手册、程序文件 ■ 作业指导书等 ■ 其它 3、其它：■ 相关法律法规要求 ■ 顾客要求 ■ 内部审核检查表 审核员及被审核部门 审核员及被审核部门 编号 被审核部门 审核员 陪审员 1 制造部 2 厂务部 3 行政部 4 人力资源部 5 信息中心 6 市场营销部 7 采购与供应部 8 生产管理部 9 品质管理部 10 研发中心 11 管理层 审核重点 审核重点 1、2017年内审不符合项 审核申明 审核申明 审核是一个抽样验证活动，存在风险性。 很多审核员第一次参与审核，审核水平存在不同。 审核的最终目的是优化、提高效率、可持续发展，有问题 说明有提高空间 内审是一个回顾、总结和相互学习的过程 所以不符合项的多少不代表受审核部门的质量业绩。同时希望各部门积极配合。