食品企业内部审核与管理评审.docx

实例 实例 4— 1：审核实施计划 第一次内部管理体系审核实施计划 编号： NS2006—1 审核目的 检查管理体系是否正常运行，评价管理体系的有效性和符合性。 审核范围 管理乎册所要求的相关活动及各有关职能部门， 包括总经理、 管理者代表 (食品安全小组组长 )/ 副总经理、食品研发部、品质部、生产部、物控部、营销部、人事行政部、财务部、维修组。 审核准则 (1)ISO 22000，IS0 9001， ISO 14001 标准。 (2)管理手册、程序文件及其他相关文件。(3)组织适用的法律法规及其他要求。 4．审核成员 审核组长：张× 审核员：陈×、王×（ A 组）；刘×、赵×（ B组）；谢×、钱×（ C组）。5．审核时间 2006 年 3 月 21 日－ 2006 年 3 月 22 日。 审核报告发布日期及范围 审核报告将于 2006 年 3 月 25 日发布，发放范围为公司正、副总经理、各部门经理 /主管、管理者代表 (食品安全小组组长 )及审核组各成员。 3月 3 月 21 日 9： 30－12： 00 A 物控部 14： 00－17： 00 C A 生产部 营销部 ISO 14001 ： 4.4.6， ISO 22000 ： 7.5， （略） （略） （略） 审核组内部会议、一天工作小结（开不符合项报告） （略） （略） （略） 3 月 22 日 14： 00－16： 00 A B 管理者代表 （食品 安全小组组长） 行政人事部 （略） 16： 00－16： 30 A ， B， C 16： 30－17： 30 A ， B， C 所有部门 （略） 审核组内部会议、整理审核结果（开不符合项报告） 末次会议 日期 /时间 审核小组 受审部门 主要活动及涉及的标准条款 9： 00－9： 30 A ， B， C 所有部门 首次会议 ISO 9001 ： 7.4， 7.5.5。 C 食品研发部 17： 00－17： 30 A ， B， C A 总经理 9： 00－12： 00 B 维修组 C 品质部 注： 12：00－ 14：00 为中午休息时间。 实例 实例 6— 1：管理评审计划 管理评审计划  批准／日期：NO.GP2006—1 批准／日期： 编制／日期： 评审目的 确保食品安全／质量／环境方针、 食品安全／质量／环境目标和食品安全／质量／环境管理体系的持续适宜性、充分性、有效性。 审核内容 食品安全／质量／环境管理体系的所有要求及其业绩。 管理评审的方式 采用召开管理评审会议的方式，对评审的内容进行讨论、分析、评价，最后确认结果并形成管理评审报告。 评审人员的分工 (1)管理评审会议由总经理主持，管理者代表 (食品安全小组组长 )协助。(2)各部门经理／主管参加管理评审。 (3)总经理指定的其他人员： 5．量管理评审的时间安排及地点 2006 年 12 月 28 日在三号会议室进行 2006 年第一次管理评审。 6．管理输入的准备 各部门／人员准备下列报告，并在 12／20 号前提交给管理者代表 (食品安全小组组长 )： 注：各部门可持下列多份报告的内容汇总在一份报告里。 (1)品质部 ◆产品检测情况 (包括外部检测情况 )， CCP 验证情况报告； ◆环境因素的识别与评价总结报告； ◆应急准备和响应情况总结，食品安全事故调查处理情况总结，产品召回情况总结； ◆纠正和预防措施实施情况报告； ◆监视和测量报告 (在报告里，对环境表现数据的监测情况，运行控制的监控情况，产品质量 统计分析情况，目标、指标的符合情况，管理方案完成进度，法律法规遵循情况的检查进行总结 )； ◆信息沟通 (包括相关方的投诉、建议及要求 )情况总结； ◆本部门目标、管理方案实施情况报告； ◆改进建议 (可涉及目标、管理方案的调整，资源增加等内容 )。(2)食品研发部 ◆产品开发、改进情况报告； ◆新产品开发中防止环境污染、节约资源和能源的情况报告； ◆危害分析、 HACCP 计划建立情况总结； ◆本部门目标、管理方案实施情况报告； ， ◆改进建议。 设备部 ◆设备管理情况报告 (含压力容器管理情况、设备安全运行情况 )； ◆设备运行中的环境保护情况报告 (如对设备噪声的控制，对漏、滴油的控制与处理等等 )； ◆设施、设备更新、调整时的环境因素控制情况报告； ◆新、改、扩建工程中环境保护的情况，新、改、扩建工程中执行 PRP 的情况总结； ◆洗手消毒设施、卫生设施维护情况总结； ◆生产用电、用水、用气情况分析报告； ◆污水处理情况报告； ◆对工程施工单位环境施加影响的报告； ◆本部门目标、管理方案实施情况报告； ◆改进建议。 生产部 ◆生产计划的执行情况报告； ◆生产成本、物料耗损情况报告； ◆生产现场质量、卫生控制情况报告； ◆工作场所