运营分公司采购管理办法 .docxVIP

PAGE8 / NUMPAGES11 采购管理办法 (试行) 第一章 总 则 第一条 为了规范xx运营分公司采购工作，依据《苏州高新城市交通发展有限公司采购管理办法（试行）》制定本办法。 第二条 本办法所称采购，是指以合同方式有偿获取服务和物质的行为，包括购买、租赁、委托、雇佣等。 服务类包括但不限于：缺陷改造、技术改造升级，大中修、设施设备临管返修、工程（含零星、尾工、新建改建及扩建）勘察、设计、施工、监理，监测、检测、保洁类、有害生物控制、节能改造、科技创新、设备设施委外维保，管理软件、财务软件、人力资源软件、造价软件、信息软件等软件系统的开发服务及升级、汽车维修保养、宣传制作、保洁、保险、审计、培训、安全管理等项目以及商业推广、咨询、设计等经营性服务项目。 物资类包括但不限于：各种形态和种类的物品，包括材料、设备及其备件、工器具、劳保用品、办公设施、办公用品等。分为生产性物资和非生产性物资。 （一）生产性物资：是指直接用于生产经营所需的备品备件、工器具（含计量器具、专用工具）、消耗性材料、劳保用品等物资。 （二）非生产性物资：是指办公家具、办公用品、生活用具、IT设备及耗材、职业装等非直接用于生产的物资。 第三条 相关工作应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正诚信原则。 第二章 采购立项的分档管理 第四条 采购立项实行分档审批管理。具体分档如下： （一）一档采购：单项合同预算金额在5万元（含）以下的服务类及货物采购项目。由需求部门提出立项申请，需求部门主任审批，交由质技部审查后，提交运营分公司分管副总、总经理审批，最后提交分管运营分公司的集团分管领导审批； （二）二档采购：单项合同预算金额在5万元（不含）至10万元（含）以下的服务类及货物采购项目。由需求部门提出立项申请，需求部门主任审批，提交质技部审查，提交运营分公司分管副总、总经理审批，提交分管运营分公司的集团分管领导审批，最后提交集团公司总经理审批； （三）三档采购：单项合同预算金额在10万元（不含）以上的服务类及货物采购项目。由需求部门提出立项申请，需求部门主任审批，提交质技部审查，经分公司领导会签或办公会讨论批准，最后经集团公司董事长召集领导班子集体研究讨论后批准； （四）涉及到“三重一大”范围的采购应按照相关规定进行集体研究讨论后批准； 第五条 任何部门和个人不得将通过化整为零、低价立项高价结算等方式规避审批。 第六条 合同履行中，需求部门需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。 第七条 采购根据工作流程分为：立项、实施和合同签订三个阶段。立项是采购工作的依据，未经审批立项的采购工作不得进入实施阶段。立项及合同签订工作由运营分公司负责完成，实施由集团公司计划部负责。 第八条 采购立项包括但不限于：采购必要性说明、资金来源、是否列入年度预算、采购方式、采购内容明细、用户需求书（技术文件）、采购预算、预算编制说明、供货时间或服务期、潜在供货商调研等。详见附表1《运营分公司立项申请表》及附表2《运营分公司用户需求书》。 第三章 分工及职责 第九条 采购需求部门负责采购立项报批，并配合质技部及集团计划部开展采购实施工作。质技部是运营分公司采购归口部门，负责采购计划、物资、方案等相关资料审核及报批。 第十条 采购各方主要责任： （一）需求部门 1、根据工作需求及年度预算编制采购需求，并根据采购规模分档报批立项； 2、每年12月底前向维修保障中心提交下一年度拟通过单一来源采购的项目资料，包括但不限于详细技术要求、数量、拟定的唯一供应商名称、采用单一来源采购方式的原因及相关说明等，详见附表3《单一来源采购清单表》； 3、配合质技部及集团招标采购部门进行采购实施工作，根据采购立项编制采购清单、用户需求书（技术要求）、回复相关质疑，配合资格审查文件、合同主要条款、提供编制最高预算价相关依据及说明、协助确定参与比价单位（至少三家）、参与开评标及单一来源采购谈判工作等； 4、在中标（成交）通知书发出后，与供货商办理合同签订手续；合同审批时，应至少提供以下附件：合同审批表、立项文件、合同样本、比价结果或中标通知书等。合同签订后应提供一份原件供质技部存档。详见附表4《运营分公司合同审批表》 （二）维修保障中心 1、负责收集汇总各专业部门的采购信息，编制年度采购计划，并盯控各专业部门采购进度； 2、负责汇总编制年度单一来源采购清单； 3、负责涉及多个专业的合并立项工作。 （三）质技部 1、依照采购需求不定期组织召开采购会议，沟通采购技术疑点，听取需求部门相关意见建议； 2、对需求部门上报的立