审计取消帐单菜式项目控制程序.docVIP

第 PAGE 2 页 共 2 页 工 作 标 准 与 程 序 工作任务： 审计取消帐单菜式项目控制程序 序号： 版本号： 部门：财务部 职位：日审 签发人： 批准人： 呈送： 抄送: 生效日期: 修订日期: 目的： 1、防止任意取消菜式造成成本损失。 2、规范取消菜式的操作方法。 3、防止经营过程中的跑单漏洞。 工作流程图： 结 束跟进处理审 核开 始 结 束 跟进处理 审 核 开 始 操作标准与步骤： 序号 步骤（做什么） 要点（如何做） 标准要求 1 账单审核 1.1 打印取消项目报表 核对仔细清楚 1.2 将所有取消项目或是单据与电脑报表进行核对 1.3 检查取消菜式的消费卡、帐单是否有楼面经理签名确认。 按酒店相关程序执行 1.4 对于作废的单据是否一式三联一并上交。 2 跟进处理 2.1 对于取消菜单中未有相关权限人员签名的要及时跟进处理并作好相应的记录 及时跟进并做好记录 2.2 将取消菜式汇总交成本会计 分析成本 相关资料：