经营管理工作流程图.docx

文件编号： 长宏铝业 经营管理流程与实施细则 （定稿） 审 核： 批 准： 颁布日期： 2010 年 6 月 12 日 一、 推行经营工作流程管理的重要性 清晰高效的各项经营工作流程，是公司提升组织协调能力和工作效率的重要基础，也是公司实现规化管控和提升管理水平的基础。 为了适应公司发展的需要，理顺公司各项经营工作管理流程，构建公司规化管控模式，以提高公司组织的协调性和各项经营管理的效能。 公司《经营管理流程与实施细则》 ，是在金蓝盟管理顾问公司的专家的指导下，组织对公司现行的生产、经营现状进行了深入分析，组织各部门梳理，并排查了公司的各项经营工作流程现状，确定并完善各关键控制点、责任岗位与工作标准，经过各部门的努力，完成了这本公司《经营管理流程与实施细则》 。 公司《经营管理流程与实施细则》中，重点对两个方面做了完善： 第一方面，对“事”进行了流程梳理，完善了信息沟通、表单传递和跟踪控制的职责。第二方面，对“人”的行为及工作标准进行了全面梳理，分清了责任与工作要求。在确保公司各项经营工作高效和顺畅的同时，强调了协同协调，为公司经营工作提高效能创造了基础。 《经营管理流程与实施细则》中的每个流程图都是一组工作的活动进程，是公司各项经营工作活动的重要分工基础和依据，对于每项流程图活动都有相应的要求。企业经营管理效能的提高，都依赖于工作流程图的清晰合理，因为流程图是分工明确和协同协调的基础，执行流程是提高工作效率的基础。因为经营工作活动的过程存在不规，则责权利就不会清晰，就难以协同协调和高效。 二、《经营管理流程与实施细则》的维护 公司各部门及岗位必须严格遵守工作流程，各部门负责人必须带头和督导本系统和部门的员工遵守公司《经营管理流程与实施细则》 。 公司办在负责公司各项经营工作流程的维护与完善的的同时，必须加强对各项经营工作流程实施情况督察工作，对于违反经营工作流程的行为按实施细则进行处罚。 如果公司各系统、各部门在执行经营工作流程的过程中，发现流程存在缺陷需要对经营工作流程进行修改时，应提交流程修改意见到公司办，由公司办组织对经营工作流程进行修改和完善。其它部门无权修改本《经营管理流程与实施细则》。 公司《经营管理流程与实施细则》修改的程序是： 1、相关部门提出流程修改的建议和意见； 2、公司办组织对修改流程的讨论； 3、修改流程涉及部门签名认可； 4、公司总经理批准； 5、修改本《经营管理流程与实施细则》 ； 6、颁布实施； 7、公司办、各部门督导实施。 符号说明： A、1 A、 2、过程控制走向： 3、需标注项目指示符： 4、需标注项目的说明： 5、判定、审核、检测： 订单处理管理流程 客户 销售业务员 销售主管 销售内勤 生产调度 采购部 生产部长 财务部 客户询价 传递给销售 主管 客户审核 填写计划单 审核、编制 工艺流程 Y 回复内勤 N 传递计划单 Y 材料规格要 求 落实坯料时 间  财务核算 客户报价 信息综合报 价 客户订单 汇报主管 确认 填写计划单 下坯料单 确认交货期 反馈客户确 确认 认  交期反馈 Y 通知生产 安排生产 订单处理管理流程细则 目的 为了对公司经营 “订单处理管理流程”进行明确界定，特制定本管理运行实施细则。 适用围 适用于公司销售部业务人员与客户之间、销售勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回复的过程。 具体工作程序、工作标准及要求 确定客户订单需求 原则上由销售勤要求客户将订单以传真或其他书面方式直接传递到公司销售部，业务人员要在此问题上与顾客充分沟通。 客户直接联系业务人员的，由业务人员对客户原始订单整理汇总，并在接 到客户订单 20 分钟以书面方式将订单传递到销售勤。特殊情况确有困难可暂以口头方式传递到销售勤， 并在可能的情况下， 第一时间将书面订单补交到销售勤。每遗漏一次，罚款 50 元，由销售勤检查上报销售部长实施；销售勤未检查或隐 瞒不报，一经查出罚款 100 元。 销售勤接到的口头订单 （无论是来自业务员还是来自客户） ，都要以记录的方式书面化 , 制成完整的订单。 新订单处理流程 销售勤将做好的订单上报销售部长 , 销售部长审核后 , 由勤按客户的要求将订单填写完整 , 在 15 分钟传给生产部长 , 订单不能做时， 生产部长立刻反馈给销售勤, 由销售勤负责反馈到客户。 生产部长确认可以做时 , 同样即刻反馈给勤。生产部长在 30 分钟将适合于 财务核算计价的生产工艺流程传到财务核算员 , 财务核算员在 60 分钟将核算成本以书面形式上报到销售部长。 销售勤在生产部长确认可以做时 , 将订单 10 分钟传一份给生产调度 , 生产调度在 20 分钟将完整的坯料订单传到采购部 , 采购部在 60 分钟将坯料订货情况上报到销售