机动车检验检测机构内审记录表格样本.docVIP

精品文档 精品文档 PAGE PAGE35 精品文档 PAGE XXX 年内审记录 机动车检测有限企业 XXXX年XX月XX日 年度内部审核计划 第1页共1页 内审目的 内审性质 □常规审核 □特殊审核 内审形式 □转动式 □集合式 内审依据 审核范围 经理 质量负责人 技术负责人 XX车间 XX车间 业务室 要素 条款号/ 组织 √ √ √ √ √ √ 管理体系 √ √ √ √ √ √ 文件控制 √ √ √ √ √ √ 检测/或校准分包 √ √ √ √ √ √ 服务和供给品采买 - - - √ √ √ 合同评审 √ √ √ √ √ √ 申诉和投诉 √ √ √ √ √ √ 纠正举措,预防举措及改良 √ √ √ √ √ √ 记录 - √ √ √ √ √ 内部审核 - √ √ √ √ √ 管理评审 - √ √ √ √ √ 人员 √ √ √ √ √ √ 设备和环境条件 - √ √ √ √ √ 检测和校准方法 √ √ - √ √ √ 设备和标准物质 - √ √ √ √ √ 量值溯源 - √ - √ √ √ 抽样和样品处理 - - √ √ √ √ 结果质量控制 - √ - √ √ √ 结果报告 - √ √ √ √ √ 注:√为审核要素 -为不波及的要素 编制人： 批准人： 日期： 日期： XXXX 年第一次内审实施计划 内审组长 内审组员 目 的 方 式 范 围 依 据 审核日期 日 程 安