变更管理制度 .docVIP

变更管理制度 1、总则 1.1 为了规范变更管理，消除或减少由于变更引起的潜在事故隐患，特建立本制度。 1.2 变更管理是指对人员、管理、规程、工艺、技术、设施（含建构筑物）等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制，以避免或减轻对安全生产的影响。 2、变更管理的要求 2.1 变更申请单位应详细阐明需要变更原因、依据和内容，并按规定实施变更程序。 2.2 对由于变更可能导致的风险，应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》进行风险评价，并根据评价结果，制定控制措施。 2.3 将变更的内容，及时传达给相关人员，对操作人员进行培训。涉及到操作变更，及时修订作业操作规程内容。 2.4变更前需要进行会议集中评审的情形（符合下列情形之一的变更需要在变更前进行会议集中评审，否则以分散评审方式批准后就可以实施），并填写《变更评审记录表》。 总投资在100万元以上或者单一设备投资50万元以上的变更。 对外技术合作项目引起的变更。 公司级别的工艺技术、设备设施变更。 新技术/新装备推广使用的变更。 2.5变更申请单位与变更主管部门负责组织事前预评价和事后总结验收；变更实施单位负责事中过程监控与信息反馈；变更主管部门负责事中过程跟踪。 3.变更的类型 变更类型分为工艺技术变更、设备设施的变更、管理变更及其它变更，其主要内容及主管部门见下表： 3.1工艺、技术变更，主要包括： 3.1.1新建、改建、扩建项目引起的技术变更 3.1.2原料介质变更 3.1.3工艺流程及操作条件的重大变更 3.1.4工艺路线的改进和变更 3.1.5操作规程的变更 3.1.6工艺参数的变更 3.1.7公用工程的水、电、气、风的变更等 3.2设备设施的变更，主要包括： 3.2.1设备设施的更新改造 3.2.2安全设施的变更 3.2.2.1安全附件的变更 3.2.2.2安全健康防护设施的变更 3.2.2.3消防设施的变更 3.2.2.4电气方面的安全保护装置 3.2.2.5监视和测量设施的变更 3.2.3更换与原设备不同的设备或配件 3.2.4设备材料代用变更 3.2.5临时的电气设备等 3.3管理变更，主要包括： 3.3.1法律法规和标准的变更 3.3.2人员的变更 3.3.3管理机构的较大变更 3.3.4管理职责的变更 3.3.5安全标准化管理的变更等 3.4其它变更 4、变更程序 4.1 变更申请：在实施变更时，变更申请单位应填写《变更申请表》，并指定专人负责管理。 4.2 变更审批 4.2.1 公司级变更的审批 （1）填写变更申请表，经申请部门负责人签署意见，报主管职能部门和分管领导审批。主管职能部门组织有关人员按变更原因和实际生产的需要，对变更进行风险评估，确定是否进行变更；确需变更的，提请主管总工程师审批。 （2）变更批准后，实施单位应按《危险源辨识、风险评价及风险控制程序》，再次对变更进行风险分析，确定变更产生的风险，完善、落实控制措施。 （3）变更实施：变更批准后，各相关职能部门应监督、指导实施单位进行变更。 4.3 变更的验收 （1）变更实施结束后，进入试运行阶段，试运行时间一般为72小时，重大项目可根据具体情况延长至1个月试运行时间，试运行期间按特殊时段进行安全管理，实施单位应作好运行监控和工艺参数的调整，并将运行情况和控制记录报告主管职能部门，由主管职能部门组织有关部门和人员对变更情况进行验收，确保变更达到计划要求。 （2）变更主管职能部门应及时将变更实施结果通知相关部门和人员。 （3）变更申请、实施、主管职能部门均应妥善保存相关记录。 5、归口管理部门 5.1生产技术科负责工艺技术、设备（含电仪）设施及工艺方面法律法规和标准的变更。 5.2安全环保科负责安全环保设施及相关法律法规和标准的变更。 5.3行政科负责人员及管理机构、职责的变更。 6、附则 6.1 公司规章制度的变更以及对二级管理机构、管理职责的变更，以公司文件形式进行。 6.2 公司对中层干部及以上人员的变更，以公司文件形式进行。 6.3 对工作变动时段的管理，按公司管理文件执行。 6.4 本制度从下发之日起执行。 6.5 本制度由生产技术科负责解释。如有争议时由公司安全生产委员会仲裁。 7、附表：相关记录表格 7.1变更申请表（含变更评审记录表） 7.2变更验收表 7.3设计变更通知单