2018企业所得税年度申报表实用[A类].docx

2018企业所得税年度申报表--实用[A类] 2018企业所得税年度申报表--实用[A类] 2018企业所得税年度申报表--实用[A类] ---- WORD 格式整理版 2017 年年度公司所得税申报表 税款所属期间： 2017 年 01 月 01 日至 2017 年 12 月 31 日 纳税人名称 : 泸定县鸿昌栽种专业合作社 纳税人辨别号 : □□□□□□□□□□□□□□□ 金额单位：元（列至角分） 类别 利润总额 计算 应纳税所 得额计算 应纳税额 计算 附列资料  行次 项目 金额 1 一、营业收入 2 减：营业成本 3 营业税金及附加 4 销售费用 5 管理费用 6 财务费用 7 财产减值损失 8 加：公允价值变动利润 9 投资利润 10 二、营业利润 (1-2-3-4-5-6-7+8+9) 11 加：营业外收入 12 减：营业外支出 13 三、利润总额（ 10＋ 11 －12 ） 14 加：纳税调整增加额 15 减：纳税调整减少额 16 其中：不收税收入 17 免税收入 18 减计收入 19 减、免税项目所得 20 加计扣除 21 抵扣应纳税所得额 22 加：境外应税所得填补境内损失 23 纳税调整后所得（ 13 ＋ 14 － 15＋ 22） 24 减：填补以前年度损失 25 应纳税所得额（ 23－ 24 ） 26 税率（ 25% ） 27 应纳所得税额（ 25× 26 ） 28 减：减免所得税额 29 减：抵免所得税额 30 应纳税额（ 27 － 28 － 29） 31 加：境外所得应纳所得税额 32 减：境外所得抵免所得税额 33 实际应纳所得税额（ 30 ＋31 － 32 ） 34 减: 今年累计实际已预缴的所得税额 35 其中 : 汇总纳税的总机构分摊预缴的税额 36 汇总纳税的总机构财政调库预缴的税额 37 汇总纳税的总机构所属分支机构分摊的预缴税额 38 归并纳税（母子体系）成员公司就地预缴比率 39 归并纳税公司就地预缴的所得税额 40 今年应补（退）的所得税额（ 33－ 34 ） 41 以前年度多缴的所得税额在今年抵减额 42 上年度应缴未缴在今年入库所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国公司所得税法》、《中华人民共和国公司所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真切的、可靠的、完整的。 法定代表人（署名）： 年 月 日 纳税人公章： 代理申报中介机构公章： 主管税务机关受理专用章： 会计主管： 经办人： 受理人： 经办人执业证件号码： 填表日期： 年 月 日 代理申报日期： 年 月 日 受理日期： 年 月 日 ---- ---- 优质 . 参照 .资料 ---- ---- WORD 格式整理版 收入明细表 填报时间： 年 月 日 金额单位 : 元（列至角分） 行 目 金 额 项 次 一、销售（营业）收入共计（ 2＋13） 2 （一）营业收入共计（ 3＋ 8） 3 1. 主营业务收入（ 4＋5＋6＋7） 4 （ 1）销售货物 5 （ 2）提供劳务 6 （ 3）让渡财产使用权 7 （ 4）建造合同 8 2. 其他业务收入（ 9＋10 ＋11＋ 12） 9 （ 1）材料销售收入 10 （ 2）代购代销手续费收入 11 （ 3）包装物出租收入 12 （ 4）其他 13 （二）视同销售收入（ 14 ＋15＋16 ） 14 （ 1）非货币性交易视同销售收入 15 （ 2）货物、财产、劳务视同销售收入 16 （ 3）其他视同销售收入 17 二、营业外收入（ 18＋19＋20＋ 21＋ 22＋ 23＋ 24 ＋25＋26） 18 1. 固定财产盘盈 19 2. 处理固定财产净利润 20 3. 非货币性财产交易利润 21 4. 销售无形财产利润 22 5. 罚款净收入 23 6. 债务重组利润 24 7. 政府补助收入 25 8. 捐赠收入 26 9. 其他 经办人（签章） : 法定代表人（签章） : ---- ---- 优质 . 参照 .资料 ---- ---- WORD 格式整理版 附表二 成本费用明细表 填报时间： 年 月 日 金额单位：元（列至角分） 行 目 金 额 项 次 一、销售（营业）成本共计（ 2＋7＋12） 2 （一）主营业务成本（ 3＋ 4＋ 5＋ 6） 3 （ 1）销售货物成本 4 （ 2）提供劳务成本 5 （ 3）让渡财产使用权成本 6 （ 4）建造合同成本 7 （二）其他业务成本（ 8＋ 9＋ 10＋11） 8 （ 1）材料销售成本 9 （ 2）代购代销费用 10 （ 3）包装物出租成本 11 （ 4）其他 12 （三）视同销售成本（ 13 ＋14 ＋15） 13 （ 1）非货币性交易视同销售成本 14 （ 2）货物、财产、劳务视同销售