XX建筑工程开发集团问题清单(样本).docx

工程名称 : 山西太阳项目部 序号 不符合事项描述 问题清单  整改跟踪 已完成 未完成 QP6-2 （4.7.1 ）缺少施工日记和维修保养记录。 QP6-6 （ 4.5.5.1 ） 缺 少 200t/50m 架 桥 机 1 台 及 SC200/200TD 施工升降机 2 台 2011 年 3 月已办理告知， 但至今未取得技术监督局检验合格证书。 QI6-6 （ 4.7.1 ）有会议记录及作业交底（在安全部门，机 务部应存档），但未形成会议纪要，外租设备过于随意检 3 查和核定，应根据局的《分包或外租船机设备准入管理规 定》进行验收。 QI6-7 （ 4.1 ）200t/50m 架桥机 1 台及 SC200/200TD 施 工升降机 2 台部分防护装置和安全防护设施未配齐全，机 4 械的整洁较差（现场缺水及灰尘比较大），安全警示标识不清晰及部分未安装。 QP6-2 QP6-2 （4.5 ）船机设备的月度检查未能及时填写 《船机设 5 备月检表》（从 2010 年 8 月始未进行月度检查填写，机 械的整洁较差） 。 QI6-2 （ 5.2.2 ）临时修理项目的填写部分报修填写记录不 6 详细，应将报修的项目填写清楚及修理完后的核对。 QP6-1 （4.1 ）未制定工作细则及各部门的节能减排责任， 7 项目部应编制《节能减排监督管理程序》。 8 QP6-1 （4.3 ）未制定