不合格项处置管理制度.pdfVIP

不合格项处置管理制度 一、编制目的 为规范施工过程中不合格材料、不合格施工试验、 不合格工序的处理流程，确保工程质量目标的实现， 进一步提高管理效率，特制订本规定。 二、适用范 围及依据 2.1 适用范围 本制度适用于中试楼（数字 电视产业园配套 LED 封装厂项目），对整个工程的材 料、设备及构配件进场、施工过程中不合格检验试 验情况、各单位检查问题等对不合格项的处理。 2.2 编制依据 （1）《北京市建设工程质量条例》 （2015 年 9 月 25 日北京市第十四届人民代表大会常务委员 会第二十一次会议通过） ； （2 ）工程施工组织设计、 施工方案； （3 ）国家、行业颁布的有关技术质量标 准与规范、规程； （4）北京城建集团《质量手册》 和《质量管理制度》 ； （5 ）关于开展 2017 年建筑材 料使用管理专项检查的通知（京建发 [2017]225 号）； （6 ）北京市施工现场材料管理工作导则（试行）京 建发 2013536 号； （7）项目部质量管理制度、项目 部质量管理体系文件； 三、不合格项的确认 3.1 物 资不合格项：采购物资到货后，进场验收不符合或 者外观验收合格但复试结果不合格，可以判定为物 资不合格。 3.2 施工不符合项：在施工过程中，各工 序施工或检验批经整改，仍不能满足设计图纸及施 工规范要求的，判定为验收不合格。 3.3 施工试验不 符合项：施工试验不合格，按规定经双倍复试后仍 不合格的，可以判定为不合格。 3.4 其他具有整改后 仍不符合规范、标准、图集及施工图纸要求的项目。 四、物资不符合项处理管理 4.1 采购物资在进场验收 或复试发现不合格品时，进场验收不合格以项目部 技术质量 1 管理人员、材料管理人员、监理或管理公司判定为 准。 4.2 针对不合格材料，根据规范要求，材料进场 复试不合格，一律不得进行二次复试，相应批次材 料应按规定进行退场处理。 4.3 物资管理部负责对不 合格品进行标识、隔离以防误用，隔离的方法可采 取涂漆、做标记、挂牌、划分隔离等方法。 4.4 根据 项目部技术质量部通知，物资部填写《不合格物资 处理记录》 （见附表 1），报监理单位及项目管理公司， 在监理单位及项目管理公司的见证下将不合格材料 进行退场处理，退场过程需留存相关影像资料（影 像信息包括见证人员、接受人员、封样、装车、车 牌号、车辆驶出现场口等） 。 4.5 对不合格材料物资， 物资部统一建立不合格物资处理台账，并留存退货 单据，退货单据由供应方、收货方签字确认，并清 晰载明材料物资的名称、规格型号、供应商、生产 厂家、数量等信息。 五、施工过程不合格项的管理 5.1 现场日常管理出现的需整改、已整改的质量问题， 不作为不合格项。只将产生问题无法整改，需要编 制处理方案、征求设计、监理、建设等各方意见的 问题，作为不合格项。 5.2 现场技术、质量、施工管 理人员发现并上报不合格项，最终由项目技术负责 人