《四机宏达工贸公司质量环境安全体系手册》(69页)来自经营管理.doc

青岛四机宏达工贸质量环境安全体系文件 受控号 质量环境安全 手册 本资料来自 m448 本资料来自 m448 本资料来自 m448 本资料来自 m448 本资料来自 m448 HD-A-2013 2013年10月8日发布 2013年10月18日实施 0.1 目录、标准对照及职能分配表 页码 章节号 手册过程 质量体系过程 环境体系过程 安全体系过程 最高管理层 工会 综合管理部 人力资源部 总经办公室 金属构件厂 客车配套厂 客车配件厂 金岭分公司 14 4 质量环境安全管理体系 4 质量管理体系 4.环境管理体系要求 4.职业健康安全体系要素 14 4.1 总要求 4.1总要求 4.1总要求 4.1总要求 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14 4.2.1 总则 4.2.1总则 4.4.4文件 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 4.2.2 质量环境安全手册 4.2.2质量手册 4.4.4文件 4.4.4文件 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 4.2.3 文件控制 4.2.3文件控制 4.4.5 文件控制 4.4.5 文件和资料控制 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 4.2.4 记录控制 4.2.4记录控制 4.5.4 记录控制 4.5.3 记录和记录管理 ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 5 管理职责 5 管理职责 17 5.1 管理承诺 5.1管理承诺 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 5.2 以顾客为关注焦点 5.2以顾客为关注焦点 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 5.3 质量环境安全方针 5.3质量方针 4.2环境方针 4.2职业健康安全方针 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 5.4.1 质量环境安全目标 5.4.1质量目标 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标和方案 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 5.4.2 管理体系策划 5.4.2质量管理体系策划 4.3策划 4.3策划 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 18 5.4.3 环境因素 4.3.1环境因素 ○ ○ ■ ○ ○ ■ 19 5.4.4 对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划 ○ ○ ■ ○ ○ ■ 19 5.4.5 法律法规与其他要求 4.3.2法律法规和其他要求 4.3.2法规和其他要求 ○ ○ ■ ○ ○ ■ 19 5.4.6 环境安全管理方案 4.3.3目标、指标和方案 4.3.3目标和方案 ○ ○ ■ ○ ○ ■ 20 5.5.1 职责和权限 5.5.1职责权限 4.4.1资源作用职责和权限 4.4.1结构和职责 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 5.5.2 管理者代表 5.5.2管理者代表 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 5.5.3 信息沟通 5.5.3内部沟通 4.4.3 信息交流 4.4.3 协商和沟通 ■ ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ 21 5.6 管理评审 5.6管理评审 4.6管理评审 4.6管理评审 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 0.1 目录、标准对照及职能分配表（续1） 页码 章节号 手册过程 质量体系过程 环境体系过程 安全体系过程 最高管理层 工会 综合管理部 人力资源部 财务部 金属构件厂 客车配套厂 客车配件厂 金岭分公司 23 6 资源管理 6 资源管理 23 6.1 资源提供 6.1资源提供 4.4.1资源、作用、职责和权限 4.4.1结构和职责 ■ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 23 6.2 人力资源管理 6.2人力资源管理 4.4.2 能力培训和意识 4.4.2 培训意识和能力 ○ ○ ○ ■ ○ ○ ○ ○ ○ 24 6.3 基础设施 6.3基础设施 ○ ○ ■ ○ ○ ■ ■ ■ ■ 24 6.4 工作环境 6.4工作环境 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ 25 7 产品实现 7 产品实现 4.4实施与运行 4.4实施与运行 25 7.1 产品实现的策划 7.1产品实现的策划 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ 25 7.2 与顾客有关的过程 7.2与顾客有关的过程 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ 26 7.4 采购 7.4采购 ○ ○ ○ ○ ○ ■ ■ ■ ■ 27 7.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1生产和服务提供的控制 ○ ○ ○