检查体系审核项目＆评价表.xlsxVIP

付表3 公司名 实施日 年 月 日 确认者 对象工厂 供應商陪同人員 要求分类 要求项目 解说或补足 实施状况（遵守度）和体系状况（与现环境要求的符合度） 10 8 6 4 2 评价 Ⅰ.设定检查点 1. 检查点设定为受入检查、工程 *要求明确从购入品及支给品的受入到组件、物料的出荷， □对购入品、支给品实施受入检查并有记录，且内容确切。 内检查、出荷检查。 各检查点是如何设定的。需要在各检查的实施标准中规定 □工程内检查按恰当的检查点实施，并有记录，且内容确切。 检查对象和检查方式，将物料流程和各检查点用容易看懂 □实施出荷检查并有记录且内容确切。 的流程图反映出来。 □流程图上的各检查点的检查没有遗漏，并有实施记录。 □各检查点的检查对象、方式与实际状况（品质实绩等）符合。 Ⅱ 做成检查 2.检查项目综合加工上容易出现 *为防止由于检查规格书作成担当者知识及经验差异，造 □购入物料的受入检查、出荷检查规格书齐全。