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v1.0 可编辑可修改 v1.0 可编辑可修改 PAGE PAGE # 模板 编号： 审核： 批准： 有限公司 年月日 内部审核报告 序号： 编号： 审核目的：评价公司体系的符合性，发现体系改进的机会。 审核范围： ***** 的生产。 审核依据： GB/T19001 标准、公司手册（ A版）及相关体系文件适用的法 律法规。 受审核部门：领导层、办公室、质检部、生产技术部、供应部、销售部、 车间、仓库。 审核日期： 2012 年 3 月 1 — 2 日 审核组长： 审核员： A 、 B 审核过程综述： 本次对公司的所有部门、 过程、 产品进行了为期 2 天的审 核，审核采用抽样的方式进行，本次的审核共发现 项不合格，审核的 结果表明，公司的质量管理体系基本得到了正常的实施。 不合格项统计与分析： （包括数量、 严重程度、 部门优缺点、标准条款执行 情况存在的主要问题） 内部审核报告 对质量管理管理体系的评价（包括文件化体系与标准的符合程度、实施效 果、发现和改进体系运行的机制及措施等） ： 公司建立的 A版的质量管理管理体系文件， 基本符合 GB/T19001标准的 要求，过程的识别充分合理，生产按国家标准、行业标准和顾客要求组织 生产，对确定的过程控制明确、可行，方针和目标明确，基本与公司的实 际相符。质量管理体系文件结构比较合理，具有可操作性，能满足本企业 对质量管理体系实施和控制的需要， 但操作性文件还有不便于操作的地方， 还需进一步修改完善。 通过 2 天的审核情况看， 质量管理体系文件基本得到实施， 自质量管理 体系文件发布实施以来，进行了一次内部审核，通过内部审核保证了质量 管理体系的实施。 质量管理体系的实施基本上达到了预期的效果， 但在一些文件的执行上 还存在着薄弱环节，还要加强管理人员的质量管理意识培训，加强目标的 管理和落实。 结论：公司的质量管理体系运行基本符合管理体系标准和文件的要求，自 我完善和改进的机制基本建立并得到实施。 纠正措施要求： 原因分析要深刻，措施要有针对性，要做到举一反三。 备注：