廉政风险点及防控措施.docVIP

廉政风险点及防控措施 序号 职权名称 风险点及其表现形式 防控措施 风险 等级 责任人 责任 领导 1 行政决策 存在：可能出现决策失误偏差的风险。表现为：1、落实民主集中制原则不够严格；2、作出重大问题集体决策时，未经充分调研论证和广泛征求意见。 1、坚持民主集中制原则，重大事项坚持集体讨论决定；2、建立健全重大事项议事规则，明确决策程序和表决办法；3、建立重大事项风险评估制度。 高 2 干部任免 存在：干部任免中出现失察。表现为：1、在干部初始提名、考察、酝酿等工作中，有意识和有目的的；2、履行干部选拔任用程序不够到位；3、执行干部政策和有关规定不够严格。 1、进一步完善干部提名程序；2、改进干部考察方式方法；3、严格执行省、市、区《干部任用工作条例》等规定；4、严格用人标准，树立正确的用人导向。 中 3 公务接待 存在：违反厉行节约原则。表现为：1、在接待过程中违反规定，超标准接待；2、公款吃请。 1、自觉接受廉政警示教育，时刻做到警钟长呜；2、严格落实《公务接待制度》，进一步严明工作纪律和加强作风建设；3、加强岗位人员的监督和教育。 中 4 物资采购 存在：不到政府采购指定单位、地点采购。表现为：违规政府采购规定将应列入政府采购的采购事项不列入。 建立大宗物品采购全程监管制度，大宗物品采购由需求人与办公室人员的全程监督下进行采购。 中 5 文秘工作 机要件和普通件混放，整理不分类规范，发文格式不规范。 落实《公文处理暂行办法》，进一步严明工作纪律和加强作风建设。 中 6 保密管理 未经领导审批同意或未按照文件分发范围私自扩大阅知范围，或私下出借、泄露国家秘密。 完善档案保管制度、保密制度、妥善保管机要文件，防止重要机密信息泄露。 中 7 财务报销 存在：财务报销混乱。表现为：不认真审核，不坚持财务制度。 严格执行财务制度、议事规则和财务审批制度，对不符合财务制度的报销坚决说不。 中