职业健康安全管理体系讲座.pptx

职业健康安全管理体系 江苏大学;职业健康安全管理体系标准的产生与发展; 职业健康安全管理体系标准的特点 ;职业健康安全管理体系运行模式;OHSAS18001-1999 GB/T28001-2001;OHSAS18001-2007（ GB/T28001-2009 ）;4.3.1危险因素、有害因素;;监控系统对体系运行的保障作用;职业健康安全管理体系的保持;职业健康安全管理体系的内部审核;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;审核术语和定义;内部审核的时机;内部审核的步骤;第一步 内部审核的策划;第二步 体系审核的准备 ;(1) 制定计划 ;某公司2009年度内部审核方案 ;某公司09年度第1次全要素内审计划;某公司09年度第1次全要素内审计划;(2) 组成审核组;选择内审员时应考虑： ① 资格。必须是组织任命、经过培训的内部OHSMS审核员； ② 业务范围。最好与被审核部门业务相适应，与被审核部门无直接责任关系； ③ 专业知识。对被审核部门业务专业知识应有一定了解； ④ 工作中的协调。在工作中能协调配合、团结合作； ⑤ 为受审核部门所接受。;管理者代表或审核组长在决定审核组成员以前应征得受审核部门的同意，当受审核部门不肯接受拟委派的内审员时，可考虑另选审核员。 内审员应熟悉组织的OHSMS运行情况，包括OHSMS体系文件的编写是否符合标准、是否便于操作，在实际运作中，哪些要素、哪些OHS活动、哪些部门、哪些过程是薄弱环节等。 内部审核较容易发现不符合OHSMS文件的不符合项，内审员也较容易提出纠正措施建议。;(3) 收集查阅有关文件资料（文件审核）;(4)编制审核工作文件;(5) 编写检查表;设计检查表时应注意以下要点： ① 对照标准和手册的要求； ② 选择重要的OHS问题； ③ 结合受审核部门的特点； ④ 抽样应具有代表性； ⑤ 检查表应具有可操作性； ⑥ 按部门进行审核时要包括涉及的要素，按要素进行审核时要包括涉及的部门。 内审员编写，组长审批，不能发给受审核部门，遇到问题可以偏离检查表进行跟踪。;OHSMS内部审核检查表及审核记录 ;第三步 审核的实施;(1) 召开首次会议;(1) 召开首次会议;(2) 进行现场审核;(2) 进行现场审核;(2) 进行现场审核;(3)审核发现和不符合的确定 ;严重不符合： 体系运行出现系统性失效，某一要素、某一过程重复出现的失效现象，未能采取有效的纠正措施加以消除； 区域性失效，如某一部门、要素的全面失效现象； 造成严重的工伤事故； 一般不符合： 对满足OHSMS要素或体系文件的要求而言，是个别的、偶然的、孤立的性质轻微的问题。 对保证所审区域的体系有效性而言，是个次要问题。;不符合的判定 必须以客观事实为基础； 必须以审核准则为依据； 对产生的不符合的原因进行分析，找出体系中的问题； 审核小组内部讨论，形成统一意见； 与受审核方共同确认不符合项;不符合表现形式 职业健康安全管理体系文件未达到OHSAS18001标准的要求； 职业健康安全管理体系实施不符合文件的规定； 体系运行结果未达到计划的目标、指标； 体系运行的效果未达到法律、法规和其他要求的规定;不符合事实描述要求 事实的准确观察 （判断） 在哪里发现 （地点） 发现了什么 （事实） 为什么不合格 （原因） 谁在场 （职位） 采用专业术语 （正规） 利于的改进 （帮助）;不符合事实描述示例一;不符合事实描述示例二;实施审核－不符合报告; ; ; ; ; ;你到重油储存区进行审核时发现，为了改善事故应急响应条件，重油储槽的防溢堤改善工程正在进行中，先打掉了东侧部分围堤。 ;MSDS（材料安全数据表）控制程序中规定：“明示用的MSDS要进行日常管理，避免破损或遗失。”但审核员在现场观察时却发现有些MSDS明示破损，字迹模糊难以辨认。 ;不符合报告;(4) 汇总分析审核结果;(4) 汇总分析审核结果;审核结果综合分析 ① OHSMS文件的完整性和可操作性； ② OHSMS体系的实施 ③ OHSMS体系运行的有效性 ?OHS方针是否得到贯彻； ?OHS目标、指标和方案是否得到落实； ?是否严格遵守了法律、法规和其它要求； ?整体OHS行为是否得到持续改善； ?员工的安全意识是否得到了提高； ?相关方对体系的评价如何； ④ OHSMS发展的历史和趋势;(5) 召开末次会议;(6)编写审核报告;(