仓库流程(非常详细好).pdf

仓库流程 2009 年四月一号 版次：版次： A0A0 页 码：页 码：9/2 9/1 程序文件 仓储管理规定 文件编号： Q·GP/NKH012-2007 1、围 凡提供与本公司生产所需原物料、公司部半成品及成品皆在此围。 2、 职责 2.1 仓 库：负责原物料、 半成品、成品之签收、 送验、储存、发料、退货、 盘点及出货管理。 2.2 品管部：负责供应商来料及生产退料、半成品、成品之验证。 2.3 生产部门：负责领料、退料、补料、超领料、半成品进出仓、成品进仓作业之填单审核。 2.4 计划部：负责物料生产计划指令下达，转物料调拨、委外加工、成品出货指令下达； 3、工作程序 3.1 仓储区域、物料管理 3.1.1 依物料品质状况将仓储区域分为：物料存放区、不合格品存放区、报废品区、呆滞料 存放区、不合格品区域或报废品区域应予以特别标示或隔离。 3.1.2 标示：供应商所送物料由仓库管理员于每种物料外包装上贴上本公司专用之《物料标 示卡》，并注明厂商、品名、规格、数量、日期等。 3.1.3 存仓卡：物料存放区域之各种物料，均以《存仓卡》记录其品名、数量、日期、入仓 数量及结余数量，以利储存现场追查库存状况。 3.1.4 定位：物料入库依仓储区域规划，将物料存放至指定区域； 3.1.5 存放：依材料不同，使用塑料框、编织袋、纸箱、报纸等防护用品包装，堆放栈板或 胶框，摆放时依物料材质、形状堆积，堆积高度不得超过 2.4M 。 4 、收料管理 4.1 供应商送货至厂区后，将《送货单》交仓库管理员，并将货物送至物料待检区域。 4.2 仓库管理员依据采购订单核对供应商《送货单》，填写《物料送检单》送交至品管部门 IQC处； 4.3 品管部门 IQC依仓库管理员填写的《物料送检单》对供应商物料进行检验。 4.4 仓库管理员依据 IQC检验合格报告或供应商 《送货单》上IQC之签名，将供应商 《送货单》 或货物与《采购单》进行物料品名、规格、数量、验收起始日期或完工日期进行核对，无误 方可办理采购入库手续，委外加工物料依据委外加工单办理其它入库手续。 4.5 委外加工物料进仓验收按 4.1 、4.2、4.3 、4.4项规定办理。 4.6 仓库管理员按照 15%—25%的抽检比例对供应商所送物料进行数量抽验，抽检数量与供 程序文件 仓储管理规定 文件编号： Q·GP/NKH012-2007 版次： A0 页 码： 9/3 应商所送物料数量有误差时， 以仓库管理人员实收数据为准或通知供应商补送短交数量， 《送 货单》上数据更改需供应商确认并在《送货单》上签名。对供应商所送高价值物料，仓库管 理员必须百分百验收数量。 4.7仓库管理员严格按采购订单验收物料，不得超订单收料。 4.8 对不合格品物料的验收按《特采作业控制程序》和《不合格品控制程序》办理物料进仓 手续； 4.9 物料验收完毕将物料收入指定仓位并在〈存仓卡〉上做好相关记录。仓库管理员必须将 当天的料帐、当天收发存日报表、日缺料报告完成。 物料验收流程图 责任部门 外协件物料送货单 供应商 NG 供应商 核对采购订单 仓库 填写物料送验单 仓库 NG IQC 品质判定 品管部 让步接收特采 物料入仓