社保局内部管理工作自查自纠报告.pdfVIP

精品范文 社保局内部管理工作自查自纠报告 根据市社保局 《关于转发省社保中心 〈开展社会保险经办机构内 部控制工作检查评估的通知〉 的通知》（赣市社险字 23 号）文件要求， 我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现 就自查有关情况汇报如下： 一、自查情况 加强社会保险经办机构内部控制工作，是确 保社会保险基金安 全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错、查错和 纠错，实现自我约束、自我控制的重要手段。为切实做好这项工作， 我局从社会保险工作制度化、规范化、科学化出发，形成了一套事事 有复核、人人有监督，行之有效、科学规范的社保工作内控制度和业 务流程，建立对社保基金事前、事中、事后全过程的监督机制。 1 、合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制 根据工作需要， 按照不相容岗位不能一人兼任的原则， 设置了财 务、业务、稽核和待遇审批等部门。在各部门内部再进行岗位细分， 财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理、复核、 系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理、复核岗位，建立岗 位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。 突出加强对资金结算过程的监督。一是靠财务部门内部的监督， 出纳经手的每一笔资金收付业务必须经另一财务人员复核， 每天下班 前，另一财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况 要再次进行复核；二是靠对账制度来约束，每天、每月、全年都要进 1 / 7 精品范文 行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对一 致，不一致的查明原因及时解决，月份、年度终了，财务和业务部门 分别由不同的人员核对月份和年度发生额， 确保月发生额与当期日发 生额累计数核对一致； 三是靠内部稽核来监督， 充分发挥稽核部门职 能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式， 对社保基金的运行进行 稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了 对社保基金全方位、全过程的监督。 2 、工作程序化、规范化，建立组织严密、可操作性强的工作流 程和业务规范 按照既高效、便捷又安全、严密的原则，建立涵盖社保基金从进 口到出口，涉及财务、 业务、待遇、稽核等各部门的。 要求加大复核、 审核、稽核作用， 强化内部控制功能，最终达到一个人不能办理社保 业务的要求。 参保单位到业务部门办理缴费基数调整、社保待遇调整等业务， 受理人审核后， 必须经复核人复核， 并经稽核部门稽核后， 方能办理； 业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况 进行对比分析，并经复核人、业务负责人、财务负责人复核，稽核部 门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。 财务部门出纳收取社会 保险费、拨付社保待遇必须经另一财务人员复核； 财务专用章和个人 名章由两人分开管理； 安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据 的管理；每月与开户银行和财政部门对账， 财务负责人对对账情况进 行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度， 审批社保待遇必须 2 / 7 精品范文 经四人审核小组共同审查档案， 经稽核部门稽核后， 报局领导召开办 公会审批。 3 、加强内部稽核，确保各项规范和流程得到贯彻落实 有了好的规范和流程是做好工作的基础，