XXXX装饰工程有限公司供应科管理制度.doc

XXXX装饰工程有限公司供应科管理制度 一、物资采购制度： 1、采购员在科长领导下工作，并对采购质量负全部现任。 2、采购员采购原则是： （1）根据业务科所提供的业务量大小，客户所要求的品种、规格； （2）根据生产车间进度情况； （3）经常了解掌握库存量大小。 3、采购员在采购工作前所做的工作是：收集生产厂家的资料，查看该企业是否获得国家质量认证，在同行业中是否有较好的质量信誉，价格是否适中，严禁采购“三无”产品。 4、编制采购计划时严格按采购原则执行，不得出现多报，少报或漏报。 5、采购计划经核实无误后一式四份，除存留一份外，其余三份分送加工车间和保管员，质检员。 6、采购计划单须经分管领导签字后方可生效。 二物痪验收制度 1、原材物料到公司后，质检科质检员首选查验供货方的产品合格证或出厂检验证明。 2、质检员按供货清单的有关规定。 （1）核对规格，型号有无错误； （2）清点数量有无短少； （3）观察包装有无破损； （4）抽检数量是否属实； （5）检测壁厚，镀膜是否符合国家标准； （6）检查供货有无划痕，变色，锈蚀，扭曲，断裂，破碎。 3、凡检出存有质量和重量及数量有问题的物资，立即由供货方提出解决办法，解决办法要有书面意见。 4、对于检验的每个数据均如实填写抽检表，不得少填或漏填。 5、抽检表后要附有供货方产品合格证明。 6原材物料检验合格后，方可通知保管员登记入库。 7、抽检