产品质量异常处理流程图.docx

远大成立科技股份 产品质量异常处理流程 编制:审核: 编制: 审核: 批准: 受控状态: 分发号: 2017.9.9 发布 2017.9.9 实行 品质部发布 产品质量异常处理流程 ni 1.0目的： 规品质异常处理作业’使品质异常发生时处理过程有据可依有规可循，使品 质异常能在规定的时间有效改善，并采取相应的预防措施，防止相同问题重复发 生。降低处理品质异常的成本，满足客户质量要求。 2.0 围: 品质异常、制程异常、出货前异常、客户抱怨 3-0定义: 3.1品质异常 3.1.1产品品质异常： 3.1.1.1不符合相关检验标准要求，且不应率超过质量目标时。 3.1.1.2有经过改善且有效果确认，但乂重复发生品质异常时。 3.1.1.3客户抱怨及退货时。 3.1.1.4其它情形，影响到产品品质时。 3.1.2制程异常 3.121不遵守操作标准操作。 3.1.2.2虽然照操作标准操作，但因各种标准不完善，以致无法控制变异原因。 3.1.2.3使用不合格的原料或材料。 3.1.2.4机械发生故障或磨损。 3.1.2.5其它情形，可能存在品质隐患时。 4.0职责 4.1品质部： 4.1.1负责各生产部门质量异常不良的提出 4.1.2负责不度现象及不戊比例的确认和判定，临时对策效果的确认及不良物料 的处理。 4.1.3负责质量外观不良类的最终判定与裁决。 4.2技术部： 4.2.1负责评估退货品返匸及返修作业指导书中要求I：装夹具的制作： 4.2.2负责指导退货品返工及返修作业指导书的制订； 4.2.3负责对产品及零部件图纸、技术参数标准进行更新，经客户确认合格后重 新下发至所涉及车间。 43生产部： 负责按品质部/技术部临时对策的执行，并配合姓理相关不良品处理。 4.4销售部： 负责接收客户投诉并反馈信息至技术、品质，投诉分析完成后把 处理结果反馈至客户。 4.5其它部门： 在问题涉及时负责问题的分析、措施的提出及执行。 5.0工作程序： 5.1进料品质异常： 5.1.1来料检验(IQC)依相关检验标准判定不合格，针对不合格物料标示“不 合格”，并通知仓库立即移至不良品区域。 5丄2异常成立1小时开立《品质异常处理单》通知采购/生产管理部门。 5.1.3采购接《品质异常处理单》后1小时转责任供应商° 5.1.4供应商需于1天针对异常物料提岀临时对策，如对异常容有疑问，需在1 天与相关人员确认清楚，必要时到现场确认。 5.1.5供应商必须在《品质异常处理单》要求的期限前回复完整的改善方案。 5.1.6品质工程师(SQE)针对供应商回复容进行确认，针对改善措施不合格部 分予以退件，要求供应商重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由来料检 验(IQC)跟踪后续进料品质状况，依5.1.7执行。 5.1.7来料检验(IQC)针对供应商改善后产品加严检验，连续追踪3批无异常予 以结案，转正常检验。 5.1.8如供应商改善措施回复后连续2个月无进料，则强制结案，后续进料依正 常检验执行。 5.2制程品质异常： 521制程发现产品不良，应立刻停止生产。 522如异常属现场作业人发现，需立即找车间主任、检验(QC)确认不良现象 可否接收。如异常可接收则继续生产，不可接收依523执行。 523制程检验(IPQC)依相关检验标准进行判定，确认不良成立时，要求生产 部门改进和修正。 524针对己生产产品依产品编号.往前追溯，直至良品。 525制程检验（IPQC）针对已追溯到的不良品标示“不合格”，并要求生产单 位立即移至不良品区域。 5.2.6改进和修正后，生产单位提出首件检验需求，制程检验（IPQC）检查合格 后方可进行生产，如检査不合格，则重新改进和修正。 527制程《品质异常处理单》开立的时间° 5.2.7.1制程异常属材料所致，需第一时间通知责任单位、制程检验（IPQC）前往 确认，双方判定标准一致，确认异常成立，则开立《品质异常处理单》要求责任 单位改善。 527.2产品制造过程中如发现产品不良率超过1%时，制程检验（IPQC）应开出 品质异常处理单待技术、品质、生产担当分析出原因找出责任单位后由责任单位 进行对策，品质部监控对策实施有效性“ 5.2.73当产品制造不度率超过3%时，制程检验（IPQC）应立即通知产线停线并 召集技术、质控等单位对问题点进行分析，找出原因并对策，等问题点解决后， 方可再开线生产。 527.4品质异常重复发生时，开立《品质异常处理单》，通知生产单位停线整改。 528责任单位需于《品质异常处理单》要求期限前，针对异常现象提出长期改 善方案。 5.2.9品质工程师（PQE）针对责任单位回复容进行确认，针对改善措施不合格部 分，要求责任单位重新回复。改善措施合格，则报告予以归档，由制程检验（IPQC） 跟踪后续进料品质状