生产企业仓库管理制度指导和规范仓库人员日常作业.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库管理制度 全文目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、目的 1 二、范围 1 三、职责 1 四、规定 2 （一）仓储管理规定 2 （二）物品领用 2 （三）物品借用 2 （四）物品报废 3 （五）退货物品处理 3 （六）仓库卫生 3 （七）安全管理（含门禁） 3 （八）物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 3 （九）单据、卡、帐务管理 4 （十）盘点管理 4 （十一）库管员工作作风及态度 4 （十二）工作评估 4 一、目的 通过制定的作业规定及考核制度，指导和规范仓库人员日常作业行为。 二、范围 　　库管员、采购员、物品检验员 三、职责 库管员负责物料的对单收料、进货检验（报检）、办理入库（登帐）、发料（办理出库）、退货（开单）、分类储存、防护等工作； 库管员负责物料装卸、搬运等工作； 采购员和库管员共同负责废弃物处理工作； 库管员负责通知指定的人员进行物品的检验，检验人员负责对不良品处置方式进行确定； 四、规定 （一）仓储管理规定 仓管员在接收物料时必须先核对有无送货单，没有的不予接收。 仓管员物料接收时按照当月物品采购申请表核对到货物品、送货单和申请表是否统一，数量是否正确，外观是否完好，有问题应立即跟采购人员核对，并上报所属团队主管，如无问题才在送货单回执上签字盖章，并把货物放在库房待检区，通知相关人员检验，检验完成填写进货检验单判定物品是否合格，合格给予办理入库手续，不合格放在指定的退货区，并通知采购员办理退货。 库管员需将到货物品放到库房内，不允许放在库房外，尤其不能隔夜放在库房外。 物品摆放按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放，不得在规划的区域外摆放，特殊情况需要在2小时内进行整理归位。 原则上当天收货的物料需要当天处理完毕。　　 进货检验人员需检验测试，借料必须登记借料数量及规格产品名称，需要注明该物品是采购的最近入库物料/库存物料，以便后续确认累计入库数量。检验测试完成归还仓库,库管员需点数核对，且需要将良品和不良品进行区分放在各自指定区域。 库管员办理物品入库必须严格按照规定对每一张入库单、入库物品进行数量、名称核对，确认登帐入库单据数量与实际登帐入库数量是否相符，不符合的需要追查原因并予以解决，并上报主管知晓。 入库完成的物料需要摆放至指定储位。 （二）物品领用 　　1、 各团队领用物品时必须填写物品领用单，仓库员严格按照单据上的要求填写全部内容，领用人签字确认。 （三）物品借用 各团队借用物品时必须填写物品借用单，“借用单”上特别需要注明物料名称、规格、数量、所属部门、日期、借用人，以便于后续物品归还、追查。 已办理归还的可以装订存档，未归还的不予装订，需要对当事人进行追查，直到归还物料或开具报废、遗失单作归还手续。 物品借用和归还时仓库办理人均需要签名确认，借用人未签名的不予办理外借。 借用物品3天未归还者，库管员填写报废、遗失单。 （四）物品报废 物品报废、遗失时需严格按照报废、遗失单上要求填写，仓管员必须拿着报废、遗失单找当事人所属团队主管签字确认，完成后上报仓库主管判定是否 赔偿。 发现库存物料不良时需要及时处理或报告上级主管处理。 需要严格区分开库存物品报废部分、采购入库来料不良不能退回报废部分，并分别保管和做标示。 （五）退货物品处理 来料不良物品需要及时通知采购处理并要求其签字，可以暂放仓库。 不良物料不允许给采购办理借料以充不良数量。 （六）仓库卫生 当班仓管员对负责区域内进行清洁整理工作，清理掉不要、不用和坏的物品，将需要使用的物品和备件按指定区域进行整理达到整齐、整洁、干净、合理摆放的要求。 部门将根据工作结果进行评分，作为考核的依据。 考量物料区域摆放是否合理，并做合理摆放和规划。 （七）安全管理（含门禁） 每天下班后由仓库管理员检查门窗是否关闭，按仓库十二防”安全原则检查货物，异常情况及时处理和报告。 门禁管理：非仓库人员谢绝进入仓库。 仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。 保障疏散通道、安全出口畅通，以保证人员安全。 （八）物料管理（异常处理及呆滞物料处理） 物品品质维护：在物品收货、点数、借料、摆放、入库、归位、储存的过程中，遵循仓库“十二防”安全原则，防止物料损坏，有异常品质问题进行反馈处理。 发现物料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题需要及时反馈处理。 每月对库存物料进行呆滞分析和召开会议进行处理，根据处理结果对物料进行分别管理。 保持物料的正确标示和定期检查，由库管员负责。对标示错误的需要追查相关责任。 （九）单据、卡、帐务管理