生产过程控制程序规范管理人员、机器设备、作业方法.doc

PAGE / NUMPAGES 深圳市中联华成数字技术有限公司 生产过程控制程序 1、目的 为确保我司的生产过程处于受控状态，有效控制和管理人员、机器设备、作业方法和生产环境，特制定本程序。 2、适用范围 本程序适用于我司生产运作过程的作业与管制。 3、职责 3.1.生产部: 3.1.1在制程中,确实遵照研发所制作之作业规范/标准,制造产品或零组件,以确保产品之质量； 3.1.2制程管制与产品生产中之自主检查及确实执行首件制作； 3.1.3生产设备的管理与维护。 3.2.品质部: 3.2.1制程巡回检查及最终检查，做适切记录，提供追溯、查核、分析、检讨与改善之用； 3.2.2执行首件的确认动作； 3.2.3测试仪器的管理与维护。 3.3.工程部: 3.3.1生产作业流程及标准的制定。 3.3. 4、定义 　　生产管理（Production Management）对企业生产系统的设置和运行的各项管理工作的总称 。又称生产控制。其内容包括：①生产组织工作。即选择厂址，布置工厂，组织生产线，实行劳动定额和劳动组织，设置生产管理系统等。②生产计划工作。即编制生产计划、生产技术准备计划和生产作业计划等。③生产控制工作。即控制生产进度、生产库存、生产质量和生产成本等。 5、程序内容 5.1生产过程输入 5.1.1试生产过程输入﹕ a﹑新产品由工程部进行试生产过程的准备工作。 5.1.2生产过程输入﹕ a、生产部依据公司下达的生产任务编排《生产计划》并进行相关考虑作出部署。 5.2 作业准备控制 5.2.1作业员的配置和培训 a﹑生产部依据实际生产需要进行作业人员的配置和调配﹔ b﹑作业人员的增补和培训﹐由生产部根据生产需要按照《人力资源管理程序》办理﹐包括有关专业岗位人员的管理。 5.2.2设备、工治具管理 a﹑生产设备维护纪录应填注于《设备日常保养记录表》上，并随附于生产、检测设备旁，便于识别使用状态及供日后维修、设备更新参考； b、生产、检测设备，如经判定为故障，应于《设备日常保养记录表》上填注并即刻送修,若不及立刻送修或无法搬动必须等待救援时，应另挂上暂停使用之标示，以免误用造成损失。 C﹑生产过程所需的测量设备按照《监控和测量设备控制程序》执行。 5.2.3物料控制 a﹑PMC部应组织相关部门共同制定合理的材料损耗表﹐经副总批准后作为物料控制的依据﹐并定期进行评审与更新； b﹑生产部物料员根据生产部门下达的生产任务进行领料﹑补料或退料； c﹑生产过程中发现物料存在问题时﹐按照《不合格品控制程序》执行；物料﹑产品的标识和追溯按照《产品标识与可追溯控制程序》执行； d﹑产品移交：产品包装完毕后﹐生产部填写《入库单》待检入库。 5.2.4工艺方法 a﹑生产部根据待生产产品要求进行相关工艺文件的清查﹐包括《工艺流程图》﹑《sop》﹑检验标准类文件，应于作业现场放置； 5.2.5工作环境 a﹑清洁工作：生产现场应保持清洁整齐的工装﹑工作环境﹑设施设备﹑开展日常5S检查工作； b﹑环境因素：公司产品质量不受工作环境(物理环境)的变化所影响。 c﹑安全因素：生产部应在早会上随时教导员工，严格按标准方法作业，并经常性监督检查，以保证员工作业的安全性﹐以及产品的安全性防护。 5.3试生产过程控制 5.3.1生产部依据样品需求进行试生产﹔ 5.3.2试生产产品必须按照品质部制定的检验标准进行检验﹐当出现不合格时需重新试生产直至合格为止﹐后提交客户确认﹐直至客户确认合格为止。 5.3.3当可能导致相关文件/数据需修改时﹐按照《文件资料及记录控制程序》执行。 5.4生产过程控制 5.4.1作业准备验证通过后﹐生产部开始投产﹐必须由IPQC进行首件检验，生产过程检验依照《制 程和成品检验控制程序》执行﹔ 5.4.2 执行。 5.4.3各制程之产品须经IPQC检验合格贴允收标签﹐方可入暂放区和仓库。 5.4.4生产车间每天将生产产量填入《生产日报表》,并上报生产部主管审核，生产部主管每周将 生产情况汇总﹐向有关部门通报生产情况。 5.4.5生产部根据产品的特性，对现场的原物料，半成品等进行必要的防护，具体按《产品防护 控制程序》执行。 5.5异常处理 5.5.1当首件检查结果发现不符或有错误时,随即进行更正,并不得投入生产,必须将问题或错误 更正后,方准生产,如不能得到及时纠正, 生产需汇同研发、品保依《纠正和预防控制程序》实施矫正。 5.5.2当制程中出现不合格品时，生产部依《不合格品控制程序》执行；当制程中发现重大品质 案件时，生产需汇同研发、品保依《纠正和预防控制程序》实施矫正。 5.5.3当制程中因设备﹑材料或品质等原因不能达成生产任务时﹐生产部必须及时提请总经理协调解决﹐以免影响正常生产进度。 5.6生产提供过程的确认 根据公司产品和