仓管员基本工作职责.doc

PAGE / NUMPAGES 仓管员基本工作职责 一、基本岗位职责 仓库管理员在财务部的业务指导和在调度科的垂直领导下，负责仓库储物料的收、发、存等全面管理以及物料的盘点及台帐的管理，其具体职责为： 1、负责根据物料采购计划做好公司一切物料的接受、核对、标识、归类、归档、确认、建立台帐日清月结工作、凭单上帐.凭单下账、不跨月做帐、按时上交半月报表的工作，做到帐、物. 卡一致，并对其清洁，安全管理，不断加强自我修养，节约）管理规定执行。杜绝一切不安全因素，并设物料卡、标示清楚。 2、负责车间退料，出库入库的台帐记录，日报表的填写，核对与确认，并按公司管理要求完成每月的月度的盘点工作（物料经盘点后，若发生实际库存数量与账面结存数量不符，除追查差异的原因，还要编制盘点损溢单，经审批后调整账面数字，使之与实际库存数字相符） 3、完成进场主材料（如钢板、型材等）的数量、材质、几何尺寸的核对并对其进行编码移植放大标写工作 4、随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报，定期上报不合格品存货情况，必须根据相关规定处理 5、遵章守纪，按时上下班，如遇生产车间工作忙，要延长工作时间仓管人员要无条件服从 6、要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将文件带出厂外 7、完成上级领导临时交办的其他事项工作. 二、“5S”管理 1、个人办公区域整洁。 2、个人管辖区域的风扇、门窗及机台设备等清洁无尘。 3、货物、货架、地面干净无污物。 4、不穿拖鞋，不奇装异服上班。 三、材料的进出库管理 1、材料入库。 A、按单收料，单证齐全。（收料必须要有完整的订购单，既订购单有相关人员的审批，不得涂改。材料商的送货单，开具入库单） B、单单相符。（订购单与送货单相符） C、单货相符。（送货单与货物相符） 2、材料的发放 A、按单发料（算料单）。 B、手续不全时、无特殊批准，严禁发货。 C、不合格品不得发放。 D、严禁私自使用或取走库存品。 E、先进先出（同一货物先期到的先发放）。 F、材料发放时必须开单出库。 四、帐目管理 1、及时入帐，当日完成开单入帐手续。 2、及时核对帐目，帐料一致。 3、及时上交票据，（两天之内）。 4、每日生成来料入库报表并上交。 5、准时盘点（每月最后一天），并在一周内上交盘点表。 6、及时单结。 7、数据准确、真实。 五、进料检验 1、掌握并熟悉材料品质要求。 2、按品质要求对来料进行检验。 3、及时完成材料确认工作。 4、及时处理不合格材料。 六、入库材料的日常保管与防护 1、及时归位、标示，标示清楚。 2、区域管理，分类摆放整齐。 3、包装完好，不损坏材料。 4、经常移位，翻仓整理，保持整齐。 5、防潮、防火、通风。 6、及时处理呆、废料，及时扣库存。 七、服务 1、及时收发料，言行得体，文明服务，做到不让客户（材料商、领料单位）抱怨、投诉。 2、遵守厂规、厂纪，遵守国家法律。 八、仓管员工作流程 流程图 事项 验收委外加工保管出库盘点、账务核对请购 验收 委外加工 保管 出库 盘点、账务核对 请购 对于常用物资及计划内物资的请购，由责任仓管根据库存物资的储备量情况向采购提出请购； 对于非常用及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写申购单由使用部门主管签字，报仓管部由仓管根据库存情况提出意见转采购部采购； 仓管员根据请购单和采购单进行验货，验货项目包括名称、规格、尺码、型号、数量等，验货OK后，方可入库； 货物如有差错，应及时通知采购，做出处理； 所有验收合格的物资，应做好进仓账务，一式三份，一份留仓库，一份财务，一份采购留作销账； 对于需要委外加工的材料，按照生产制作工艺要求和指令用量发料给指定加工厂商制作加工； 对于委外加工的材料回厂的检验工作，严格按照制作工艺要求和发料数量检验合格后方可入库； 对于已做帐入库的物资，应做到定点、定量、定位，防压、防水、防火； 对于前期仍留有库存的材料，应将库存材料放置最上面，以便生产使用时，先行使用； 仓管员每天例行对仓库物资进行整理，保持物资摆放整齐，卫生干净，对于呆滞料要多去检查是否有发霉，生虫等损害情况发生，以便及时处理； 保持仓库“6S”工作的进行和维持； 发料必须要见单发料，领料单必须有部门主管和生产车间主管签字审核完成才可以发料； 严格按照生产指令单及生产用量发料给生产现场，不可多发； 发料后对根据发料情况及时作好出仓账务； 针对库存量少于安全库存的通用物料及时请购； 对存货进行不定期清查，确定各种存货的实际库存数量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因； 每月月底前对于仓库库存材料的盘点和账务核对，并及时提交数据至财务，并全力配合财务部门