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管理评审控制程序 编号 :02B003 A/1 目的 为了保证公司质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系持续的适宜性、充足性和有 效性，保证公司质量 / 环境 / 职业健康安全目标和目标指标适应公司自己发展的需 求，不断完善管理体系、寻求持续改良时机，特拟订本程序。 适用范围 2.1 本程序对管理评审计划的编制与审批、 管理评审的频率、 管理评审的实施、 管理 评审报告的编制与审批以及评审后的整改、改良举措等作出了详细规定。 本程序适用于总经理组织评论质量 / 环境 / 职业健康安全管理体系改良和变更需 求以及评审质量 / 环境 / 职业健康安全目标、目标、指标。 定义：无。 工作职责 总经理： 批准管理评审计划和管理评审报告。 内审组长：由总经理任命， 负责主持管理评审会议， 编制管理评审报告报总经 理批准，提供全面的质量 / 环境 / 职业健康安全目标和质量 / 环境 / 职业健康安全管 理体系运行情况总结，批准整改 / 改良举措计划。 文控中心： 负责编制管理评审计划报分管领导审批，收集管理评审所需的资 料，针对管理评审报告中提出的各项整改 / 改良举措的实施情况，组织有关人员进 行追踪和考证，提供质量 / 环境 / 职业健康安全目标和目标、 指标及方案实施情况的 有关资料。 各部门负责人： 负责准备并提供本部门主管的各项体系运行过程情况报告和 部门的目标指标及方案的实施情况报告，拟订并实施直接与本部门有关的各项整 改/ 改良举措。 工作程序图 受控印章 1/9 管理评审控制程序 管理评审工作程序图 流程图 责任人 内审组长 管审准备 各部门经理 内审组长 管审实施 QEO领导小组 管理评审结果报告 内审组长 整改的实施及跟进 安环专员 质检主管  重点动作 内审结束后 1至2个月内达成 管理评审的计划 管理评审前 1周内，各部门提交本部门的体系运行剖析及报告 1、根据《管理评审计划 表》、《（ ）部门体系运行剖析及报告》、以及上期管理评审后采取举措的追踪情况和有效性等汇总进行议论 管理评审结束后 3日内，编写《管理评审报告》交总经理审批，由文控中心 7个工作日内散发至各部门负责人，并做好相应的记录。 查验整改情况，并做好 相应的记录  编号 :02B003 A/1 输出资料 02B003-1《管理评审计划表》《（ ）部门体系运行剖析及报告》 02B003-2《管理评审整改 / 改良举措计划与实施考证报告表》 《管理评审报告》、06B001-5《文件领用记录》 02B003-2《管理评审整改 / 改良举措计划与实施考证报告表》 程序说明 6.1 评审频率： 公司每年起码进行一次管理评审，往常在内部审核结束后的 1-2 个月内进 行。 若发生以下情况，由总经理决定评审频率和评审时间： ⑴ 当公司的管理体系（组织构造）发生重要变化； ⑵ 产品构造发生重要调整、市场战略及社会要求发生变化； ⑶ 发生重要质量 / 环境 / 职业健康安全事故， 有关方连续投诉， 公司形象受到损害； ⑷ 适用于本公司的法律法例要求发生重要变化。 ⑸管理目标、目标之改正。 6.2 评审人员： 受控印章 2/9 管理评审控制程序 编号 :02B003 A/1 管理评审会议由内审组长主持，由文控中心做好与管理评审有关的各项准 备工作（包含但不限于会议的通知、会议纪要等） 。 参加管理评审的人员往常是 QEO管理体系的领导小组和工作小组成员（包 含但不限于总经理、各部门分管领导、各部门经理、车间主任、基层部门主管、安 环专员、职工代表）。 必要时，由 QEO领导小组组长决定是否需要增加参与管理评审的人员（如 内审员等）。 每次管理评审的参加人员，在管理评审计划中做出详细规定。 6.3 管理评审计划： 由文控中心按每次管理评审的目的和要求编制管理评审计划，并填写 02B003-1《管理评审计划表》。管理评审的计划的内容包括： 评审目的、评审内容、 评审人员、时间安排、各部门需准备和提供的资料。 管理评审计划须报分管领导审 核，总经理批准。 在实施管理评审前 2 周，由文控中心负责将管理评审计划下发给参加管理 评审的有关人员。 6.4 管理评审的输入： 管理评审的输入包括： 内、外部质量、环境、职业健康安全的审核报告，包括第一、二、三方审核 （如有时）以及合规性评论结果。 顾客及有关方反应、 信息沟通结果： 包括顾客满意的测量结果， 与有关方沟 通的结果及投诉和抱怨，参与和磋商。 各部门管理体系运行情况总结。 产品质量的切合性及产品质量趋势， 包括过程监督和测量、 产品监督和测量 受控印章 3/9 管理评审控制程序 编号 :02B003 A/1 的结果。 产品、过程不合格，事件检查、预防与纠正举措记录及目标指标