原创力文档- 1、本文档共35页，可阅读全部内容。
- 2、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
内控建设与管理提升：制度化、流程化、信息化
普信GPRC内控方法论
;Page 2;企业内部控制基本规范;内控的多视角困惑：横看成岭侧成峰;Page 5;Page 6;管理活动规范化：企业内部控制十八个应用指引;政策解读;Page 9;普信内控方法论的基本思路;普信方法论解读（一）;附：“一图两表” 及风险点标识;Page 13;普信方法论解读（二）;附：工作流案例;普信方法论解读（三）;普信方法论解读（四）;Page 18;普信GPRC内控评价与管理系统功能架构;普信GPRC内控评价与管理系统实施流程;普信GPRC内控评价与管理系统核心方法;普信GPRC系统核心方法;内控体系运营;普信内控方法论：“系统-管理”过程;普信GPRC系统核心功能：内控规范要求;普信GPRC系统核心功能：内控环境信息;内部制度管理;业务流程梳理;普信GPRC系统核心功能：日常专项监督;风险管理;内控设计评价;普信GPRC系统核心功能：内控运营评价;普信GPRC系统核心功能：内控缺陷管理; 与企业共创管理最佳实践 ;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Tuesday, December 29, 2020
10、人的志向通常和他们的能力成正比例。09:30:1609:30:1609:3012/29/2020 9:30:16 AM
11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2009:30:1609:30Dec-2029-Dec-20
12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。09:30:1609:30:1609:30Tuesday, December 29, 2020
13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2009:30:1609:30:16December 29, 2020
14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about.
。29 十二月 20209:30:16 上午09:30:1612月-20
15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 209:30 上午12月-2009:30December 29, 2020
16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/29 9:30:1609:30:1629 December 2020
17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。9:30:16 上午9:30 上午09:30:1612月-20
版权声明书
用户编号：8005017062000015
文档评论（0）