公司月度生产人力成本分析.pptxVIP

2010年度生产人力成本分析2010年1-10月生产人力成本分析人力资源部 ***12009与2010年同期产值对比分析人力效率使用情况分析2加班情况分析3 总体评价及改善建议4 明年生产工资成本预算52009年与2010年1-10月产值对比单位：万元各车间2009年产值（万元）2010年产值（万元）产值对比2009年人均产值(万元）2010年人均产值（万元）人均产值对比1车20%1012+20%2车25%45+5%3车4%23+1.5%4水间500600+12%33.5+10%总 计900011700+30%67+15%2009与2010年1-10月产值同期对比 数据分析与2009年同期对比，2010年1-10月份的无论总产值还是人均产值均有明显提高，总产值增加了30%，人均产值增加了15%。四大车间人均产值均有增加，其中1车间增幅最明显，达20%，其次4车间、2车间的增幅也在5-10%之间，而3车间则无明显变化，只有1.5%。12009年与2010年同期产值对比分析人力效率使用情况分析2加班情况分析3 总体评价及改善建议4 明年生产工资成本预算52010年1-10月各车间产值单位：万元月份1车间2车间3车间4车间总人数人均产值1月份906.23113.29131.4339.841346.61322月份852.08104.41126.7654.611817.81683月份1134.68129.95246.6366.851309.98954月份532.52169.05205.2981.411358.50445月份1678.96166.72217.6865.9913610.89976月份1103.01136.75155.5364.8315010.10067月份560.97137.85192.4044.681656.85088月份500124.13298.2846.551592.32789月份0124.23195.8838.191281.012910月份0139.11164.914.221691.8239合计7318.471345.502034.81507.16151751—10月份出勤工时与产值对比2010年1-10月四大车间工时效率对比单位：元/小时2010年1-10月各车间工资单位：元月份1车间2车间3车间4车间总人数人均工资1月份102279.8775707.9144363.0921347.231841324.452月份82718.9375399.4849914.9223012.511811276.503月份121489.8978159.1250974.9523188.661801521.184月份109860.1880830.0859811.2024434.991751571.065月份117300.3169416.8951317.1022000.231661566.476月份97686.9572065.9655585.2724016.752001246.777月份111688.8664478.5856875.3524640.881951321.458月份69910.3674217.2463489.1924938.051891230.459月份64221.2861622.1153214.3317048.961781101.7210月份61347.4656397.2046963.2014945.291691063.03合计938504575325085518171320.242010年1-10月四大车间人均工资单位：元/月人均工资同比变化人均产值同比变化 数据分析以工时效率对比，1车间最高，人均达700元/小时，其次是3车间，人均达350元/小时，2及4车间则相近，人均达160元/小时及175元/小时。以人均收入分析，1车间最高，人均工资为1632元/月，其次是2车间，为1460元/月，3车间与4车间则相近，分别为1392元/月及1383元/月（不计加班费）。与2009年同期相比，人均产值提高了16%，人均收入则提高了15%。12009年与2010年同期产值对比分析人力效率情况分析2加班情况分析34 总体评价及建议 明年生产工资成本预算514.1%9.92%8.91%6.78%2010年1-10月各车间加班费与总工资对比2010年1-10月各车间加班费占加班工资比例单位：万元2010年1-10月加班原因分析 数据分析从加班密度分析，2车间最高，占出勤工时的14.1%。其次是3车间，占出勤工时的9.9%，1车间为8.9%，4车间为6.8%。从加班工资占总工资的比例来分析，加班工资占总工资的11.8%。其