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122 自提提货单流转流程说明表
任务概要 自提提货单流转
节点控制 相关说明
① 销售部业务人员根据客户的提货通知，填写《提货单》向仓储部提出提货申请
仓库管理员核对 《提货单》的具体内容是否符合相关规定，核对提货单的印鉴、 背书有效期
② 以及其他内容是否正确。 审核无误后，签发一式两联的货物出门证， 一联给提货人，一联给
仓库备货用
仓库管理员根据《提货单》在“物资明细账”的出库记录栏内登账，并在提货单上签名，批
③
注出库数量和结存数量
仓库管理员按照《提货单》备齐货物；提货人凭取到的货物出门证，向仓库管理员提货；仓
④
库管理员待货付讫，应盖付讫章，与提货人办理货物交接手续
⑤ 提货人清点并提取货物，仓库管理人员盖销提货单
！
⑥ 提货人凭货物出门证出门，门卫收回货物出门证，并在当天将出门证交给财务人员
载
1．财务部将出门证与已收回的《提货单》进行核对，如果发现《提货单》或出门证不符，
下
应该立刻追查原因 迎
⑦
2．仓库管理员在货物出库后，对在库的相同货物进行清点，看账、物、卡是否一致，若不
欢
一致，则立刻查找原因
知识管理 1
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