医用设备库房管理制度物资进出、退库、盘点、五防规定.docxVIP

PAGE / NUMPAGES 库房管理制度 一、仓库设施基本要求 1、仓库设置基本要求： 1）仓库应独立设置； 2）仓储面积应与企业生产规模相适应，满足采购物资、半成品及产成品的存储要求； 3）仓库应封闭。 2、仓库所处位置应符合下列要求： 1）进出货运输方便，无交通障碍； 2）地面干燥、不渗水并利于排水，屋顶不漏水； 3）方便生产领用、发放； 4）有毒、有害、易燃、易爆等特殊物资应单独贮存并符合相关规定。 3、库内设施应符合下列要求： 1）门窗牢固可关锁，防盗严密； 2）库内保持通风良好； 3）库内应设置适用、有效的灭火器材； 4）货架应坚固，货架的层次应符合储存和安全要求； 5）金属原材料库应有足够空间便于搬运，并配备起重设备和工具。 二、本公司仓库设置概况 （一）本公司仓库设施分两个区域：新厂区仓库和老厂区综合仓库。 1、新厂区仓库由原材料库、五金库和成品库组成。 （1）原材料库：设置于1号厂房内中间北段的划定区域，属半封闭型仓库，用于储存普通钢材、钢管、角钢、钢板等； （2）五金库：设置于三个地点，分为1号五金库、2号五金库、3号五金库。 1） 1号五金库（即五金库总库房）：设置于4号厂房南山墙外，与4号厂房南山墙相连； 2） 2号五金库：设置于4号厂房内中区南段的划定区域。 3） 3号五金库：设置于1号厂房内东区北段的划定区域。 4） 成品库：设置于4号厂房内东区。 2、老厂区综合仓库（略） 三、采购物资入库规定 1、采购物资进库时，库管员应亲自与交货人办理交接手续；交货人应将《送货单》和交库物资一并交库管员验收，库管员应根据经批准的《物资采购计划单》和/或《临时采购单》提供的采购要求，对照《送货单》和交库物资，查验物资名称、型号、规格、数量等是否相符，查验中如发现品名、型号、规格、数量不符或不成套、不齐全等情况时，交货人应立即采取相应措施予以解决。交库物资经查验正确无误后，则将物资置待检区。 2、交库物资进入待检区后，库管员应根据物资类别（A、B、C），通知质管部专（兼）职检验员实施进货检验、验证： 1）A类物资由专职检验员依据《采购物资验证检验规程》实施进货检验，并填写《A类物资检验报告单》； 2）B类及C类物资由仓库兼职检验员实施进货验证，并记录验证结果，填写《B类及C类物资进货验证记录》。 3、进货检验合格的物资，库管员开具《入库单》并办理各项入库手续：填卡、记帐，按规定库位存放等。 4、对判定的不合格品，应隔离堆放，由检验员作出“不合格”标识，按《不合格品控制程序》处置。 5、“外包（外协）件”的验收入库视同“采购物资”办理，但在“入库单”上注明外包单位，并在“发外加工登记簿”上予以登记、注销。 6、特殊情况处理： 1）《采购物资计划单》或《临时采购单》尚未到库的紧急物资入库，库管员应请示供应部长确认后方可办理入库手续。 2）采购物资已交库，当生产急需来不及实施进货检验、验证，应在可追溯的前提下，由生产部（或开发部）填写《紧急（例外）放行申请表》经生产副总批准后，库管员按规定数量抽取同批样品送检，其余由库管员在领料单上注明“紧急放行”后发放。 3）因生产急需而直接进入生产车间的采购物资、外协件以及不能进库的物资（如燃煤），由库管员会同检验员亲临物资存放点同时办理进货检验验证、入库手续和出库（领发）手续。 三、库存物资摆放及帐、卡管理规定 （一）库存物资摆放规定 1、库内物资应按不同的材质、规格、性能和形状等分类、分区、科学、合理地摆放和码垛，同类物资应集中放在同一场所，不得混乱摆放。 2、物资的摆放应充分利用仓库空间，但各货架之间要注意留有足够的通道距离，保证进货与出货的流畅。 3、货物的摆放应整齐，注意方向一致，便于拿取。 4、要充分考虑物资的自重，以免碰撞压损其他物资，堆放应稳固，避免发生塌落事故。 5、物资存放的排序是：笨重物资置于下方，轻薄物资置于上方；出库频率高的存放于出口附近，很少领用的放在偏僻之处。 6、货架上存放的物资，其形状、尺寸应与货架相适宜，小物品、易滚动物品应另加包装盒（箱），各种存量较少的物资应尽量集中、组合存放，便于查找。 7、存放物资尽量做到“五五堆放”。即摆放的物资要根据他们的特性和形状，尽量做到“五五成行、五五成方、五五成串、五五成包、五五成堆、五五成层”，使之堆放整齐，便于过目成数，便于盘点和取送发放。 8、所有库存物资都必须标识醒目、清晰、正确，其中，有存放期限（保质期）要求的物资应加大标识，以便引起注意。 （二）库存物资的帐、卡管理 1、在库存物资的管理中，必须建立和健全账、卡档案， 对仓储物资实施动态控制管理，以便快速反映库存情况，提高工作效率。 2、仓库应尽量实行“四号定位”的物资管理方法。所谓“四号定位”就是按库号、架号、层号、位号对物资实行统一编号