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书山有路勤为径；学海无涯苦作舟 内部控制工作计划 明确内部工作责任和岗位责任，加强内部工作计划。下面是小编整理 提供的内部控制工作计划范文，欢迎阅读参考！希望大家学业有成，工作 顺利 篇一 ***x 年以来，结合个人金融业务特点，我部着重在相关业务品种 的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等地方加强了管理，并 召开了主任办公会和部门全体会议，就相关内控工作做出了部署。现将我 部近期内控工作报告如下： 一、 ***业务。我部对信用卡业务开展了检查，客户档案、密码信封、 库存 *** 及成品 *** 的帐实相符。 二、加强了内控合规建设。对内控合规员开展了调整和落实，根据个 人金融部现实情况，规定 == 副主任牵头， ==等几位同志为个人金融部的内 控合规员。并计划部门内每季度召开一次案件形势分析会，强化全辖风险 及自身风险的认识。此外规定合规员在每季度的案件形势分析会上提出建 设性意见，在会议上评估。 三、强调业务学习和规章制度学习的重要性。每月至少部署 2 天时间 开展部门全体员工集中学习业务知识、政策法规和规章制度，营造良好的 学习氛围。加强对员工的思想教育工作，培养员工正确的人生观、价值观 和道德观。 四、对外围系统的柜员开展全面清理。因近期全辖业务人员变动较 专注下一代成长，为了孩子