工厂物料控制程序物料请购、采购、跟催、收发管理制度.doc

炬 星 电 子 (惠 州) 有 限 公 司 JU XING INDUSTRIAL LIMITED 程 序 文 件 物料控制程序 文件编号：QB- 33 制 定： 审 核： 批 准： 生效日期： 会签部门 会签人/日期 会签部门 会签人/日期 PMC部 品质部 研发部 生产部 技术部 市场部 工模部 人事行政部 1.目的 为加强物料请购、采购、跟催、收发、检验、使用、报废、统计和核算的管理特制定本程序。 2.适用范围 本程序适用于公司产品BOM中所包含的所有外购和自制物料定. 3.引用文件 3.1 QB-06 《供应商管理程序》 3.2 QB-07 《采购控制程序》 3.3 QB-13 《进料检验和试验控制程序》 3.4 QB-14 《制程检验和试验控制程序》 3.5 QB-17 《产品防护控制程序》 3.6 QC2-QA-29 《物料报废作业流程》 3.7 QC2-PM-18 《货仓收发作业指导书》 3.8 QC2-MD-62 《车间物料损耗定额》 4．职责： 4.1研发部、技术部职责： 4.1.1 产品BOM的建立、确认；BOM在ERP中的录入和维护。 4.1.2 外购件和自制件的评估。 4.1.3 不良品的处理确认。 4.2 PMC部职责 4.2.1 P 4.2.2 采购员负责物料的采购。 4.2.3 货仓负责物料的收发、保管。 4.3 品质部职责 4.3.1 外购件的检验。 4.3.2 自制件生产过程中的品质控制。 4.3.3 不良品的处理确认。 4.4 生产部职责 4.4.1 生产过程中物料的管理和物料损耗的降低。 4.4.2 成型部按PMC计划生产，保证装配部生产顺利进行。 5.程序 5.1 物料的请购 5.1.1 物料请购依据： 5.1.1.1 市场部发出的正式订单。 5.1.1.2 市场部未发出正式订单，但通过邮件的方式通知提前备料。 5.1.1.3 研发部、技术部发出的试产通知。 5.1.1.4 ERP中要有适用的BOM，如果没有则PMC要通知研发部和技术部在ERP中建立新的BOM或修订旧的BOM。 5.1.1.5 包材的请购须依照包装工程师发出的包装清单。 5.1.2 PM 立工单，装配工单须与客户订单一一对应，自制件工单可由多个客户订 单综合得出。工单建好后即可在ERP中进行LRP需求得出物料的需求量， 并转出《材料自动请购单》无法在ERP中一次性进行LRP需求的物料（例 如包装材料在接到订单时往往还未确定）在确定可以请购时由PMC人员 直接在ERP中建立《材料手动请购单》。材料请购单经PMC主任审核后 转给采购员。 5.1.3 上述工作一般需在1个工作日内完成，发出材料请购单。如因BOM或其 它问题导致不能在一个工作日内发出材料请购单时须报告PMC主任处理。 5.1.4 PMC人员 5.2 物料的采购 5.2.1 采购员接到请购单后2个工作日内依《采购控制程序》和《供应商管理程序》在ERP中选择合格的供应商转出采购单并经PMC主任和总经理审核。采购金额超过50000元的需经董事长批准。未能按时转出采购单的要即时反馈给PMC人员确认是否会影响生产和交货。 5.2.2 采购员将已审核批准的采购单发往供应商并请供应商在2个工作日内对采单的数量、交期进行确认并填写在《材料请购单》上返回给PMC。不能按交货的要同PMC人员协商处理。 5.3 自制物料的生产安排 5.3.1 自制物料包括自制塑胶件和自制五金件，PMC根据装配工单在ERP中进行LRP需求得出自制件的毛需求量。 5.3.2 以下情况时，PMC须严格按照ERP的毛需求量来安排生产，能满足订单的需求即可，不允许多安排生产。 5.3.2.1 新产品的专用物料。 5.3.2.2 容易产生色差的物料。（容易产生色差的物料在装配生产结束后火避免色差，多余的物料要由货仓申请报废。） 5.3.2.3 体积大的胶件。 5.3.3 以下情况时允许在毛需求量的基础上适当放大生产量。 5.3.3.1不会产生色差的共用小胶件可根据历史数据一次性按3个月的用量安排生产 5.4物料的跟催 5.4.1 每周五之前PMC制定新的生产计划，生产计划须经相关部门确认