TS质量体系文件和资料控制程序课件资料.docxVIP

1.目的 对质量体系文件和资料进行控制，确保使用的文件和资料为有效版本。 .范围 适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制。 .职责 31管理者代表组纬册和，程序文件的编制、修订、管理工作，并对质量体系文件 的内容进行必要的协调与控制。 2”手册和，程序文件由总经理批准。 3略相关部门负责各部门的质量体系文件和资料的管理。 34资料员负责质量体系文件资料的分发、控制、保管、归档工作。 .工作程序 41文件及资料的分类与编号 41 1文件和资料分为以下几类 ①质量手册； ②程序文件； ③外来文件； ④其他质量文件。 41 2文件和资料分为受控文件和非受控文件 ①公司内发放的质量手册为受控的倭理者代表批准发放到公司外部的为非 受控文件； ②程序文件为受控文件； ③受控文件用红管控及也口部门代号^章标记。 4 2文件的编写 42 1管理者代表负责编写《质量手册》各个章节，手册内容应相互协调，避免重复」 漏写。 4 2绯理者代表组织有关部门人员根据《质量手册》的要求编写程序文件 4 2瞋他质量文件按各职能部门的实际情况编写。 4 3文件的审批 4 31质量手册由管理者代表审核，总经理批准。 4 3承序文件由主管相应要素的部门负责人审核，总经理批准。 4 3 3审批主要内容 ①内容是否符QS-9000准，职责是否明确、合理； ②各文件之间是否协调； ③与上级政策法规是否一致。 4 3 4部门业务范围的作业文件和第四层次质量文件由各部门负管理耆健表 负责审批和控制。 4 4文件的发放 表上4 41质量手册与程序文件由总经理批准后的五天使费放在文件领用登记 签字，受控文件必须加盖罐触及‘归口部门代^章 表上 4 4 2质量手册和程序文件发放范围 ①总经理、管理者代表、副总经理； ②各部门负责人。 443外来文件（包括顾客的图纸、软件）由文件接收部门根据文件内容发放至相关I ,报管理者，门，文件原稿由资料员保管，文件作废后由资料员收回并填写销毁清单 表批准后销毁。 ,报管理者， 4 4祺他质量文件由文件制订部门根据文件内容发放给楮嫩鄙随文件令i用 登记表上签字。 4 4 5资料员编制和汇总公司质量体系文件和资料的有效幅附獭制本茶门 的质量体系文件和资料的有效版本清单。 隹后由资料」44做口文件发生破损，由文件执行部门提由书面申请，由管理者代表批 发放、收回破损的文件，并在备注栏ffl娜样。 隹后由资料」 4敬件的复审与更改 451质量手册与程序文件结合内部质量审核、管理评审，每年复审一次 文件应重新修订，对适用的文件在文件首页归住编省处加盖红色士火** 年确认印章。年份用公元纪年表示。 写更改通知改记录表（4 5 2文件如在条文上需要更改，由原编制人员或管理者代表指定人员填; 单，经原审批人员或经授权人员审批实施更改，并在手册/程序文件修 附粉上登记。 写更改通知改记录表（ 4敬件的更换与作废 4 61文件如不适合公司发展的需要应重新修订或更换，管理者代表在就文件发布后 天内通知有关部门换用新文件O 46渐版文件实施后，原文件自行作废，由资料员按原文件收/发登记袭统一收回, 并填写文件销毁清单，原版文件及一份复印件封存备查，阳臃 4枚件的管理 日档登记表C471 日档登记表C f寸侣郁口也 f寸侣郁口也1损坏应及时， 后可借阅复能未经批准，； 7 2文件应妥善保管，防霉、防蛀，保管文件每年由管理者代表到文件; 一次并将检查结果纪录在《文件保管检查表》上，防止文件损坏。若有 补。 473文件原件一律不准外借，非本公司人员需借阅，由管理者代表审批, 件，若需复制，应经总经理批准，并填写文件收/发登记表。任何部门 准擅自复制受控文件。 .相关文件 o .相关表单 见清单。