配件出库管理规定配件出库、借用、调拨及奖惩管理制度.docxVIP

配件出库管理规定 目的 规范配件出库管理行为，明确配件出库管理制度，使配件出库过程：凭据有效、计量准确、名实相符、记录清晰、便于追溯。 范围 本规定适用售后服务经营单位备件库的配件出库管理。 职责 备件仓管员负责本单位仓库的物资存放规划、日常存储、入库、出库管理，对库存配件出库负具体管理责任； 备件主管负责本单位备件管理，对备件仓库管理进行把关、督促，对库存配件出库管理负直接领导责任； 备件运营管理部负责督促相关责任人认真执行本规定，协调本单位各部门之间有关备件方面的工作关系，对本单位的备件管理负总责。 零件报价 备件部应主动了解厂家备件供应情况，动态掌握配件销售价格变化情况，及时更新配件价格表。 常用配件价格应在接待区域醒目位置予以公布。 备件部报价人员必须对所报出的价格负责；受理前台接待人员、车间维修人员及客户询价时，必须严格按统一规定的价格表报价，不得随意报价。 配件报价单只作为报价工具，不得作为出库依据。 备件出库 备件领料分为客户付费维修领料、、保险理赔维修领料等二种情况。配件出仓前必须确认领料单证的有效性： 客户付费维修领料时，备件出库应按S/A签字确认的内容打印配件出仓单； 保险理赔维修领料时，单台维修车辆配件总需求小于等于1000元的，由前台主管确认，超出1000元的由售后服务经理确认。备件出库应按上述责任人签字确认的内容打印出仓单。 在备件对外销售时，配件销售员打印《配件销售单》，顾客凭《配件销售单》到前台结算付款。备件出库应按经结算员确认收到款项的《配件销售单》打印出仓单进行发料。 打印出仓单前，必须认真核对，确认相关仓位码、配件编码、名称、适用车型等信息与需求配件完全一致，杜绝出库配件名实不符； 对于应该交旧领新的配件，仓库管理员在确认旧件已回收后，根据出仓单上的内容进行发货； 发货时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货、清点，确认名实相符、数量正确、质量合格后在出仓单上签字确认。不允许先发出配件，事后补办领料手续。 出库物资必须准确计量。包装量大于单次使用需求量的材料，应按实际需求量拆零出库，并做到拆零计量准确、成本核算到单台维修车辆； 仓库管理员发货时，应根据入库日期按照先进先出原则进行操作； 配件出仓后因误领、误发等原因需要退回仓库的，经验收确认没有损坏的，可办理领用退库，并应及时录入系统，打印退库单，由领料退库人、收货签字确认后，单证交结算员做结算相关处理。 仓管员每收发一项配件都必须及时准确录入系统，及时在进销存卡上准确记录收发时间和数量；进销存卡必须对应仓位、配件名称、配件编码，不可乱放乱记。 备件借用及调拨业务 本单位维修车间因外出救援或判断疑难故障而借用零件时，借件人应填写《零件借用申请表》，经服务经理签字确认后方可借用，并确保当日、整洁、完好地归还。 仓管员应主动跟进，及时收回借出的配件，备件主管必须在每天下班前，检查所借出的配件是否收回。 借件当天配件丢失的，由借件人全额赔偿；借件次日以后发现丢失的由备件主管和仓管员共同全额赔偿。 集团公司内部各不同品牌经营单位之间调拨备件时，需要填写《零件内部调拨申请单》，经售后服务部审批后，以该备件采购价进行调拨；集团内同品牌经营单位间调拨配件，由双方直接联系，不必通过售后服务部审批。 仓库处理集团内部调拨备件，必须录入**售后服务系统，调出单位按出库录入，调入单位按入库录入。必须在办理调拨出库的一周内将出库单上交给财务会计，由会计与对方单位核对无误后办理开发票手续。 借入配件，仓库必须及时以借用入库方式录入**系统，归还该零件时以借用退库方式在系统中作出库处理，打印的退库必须单应于当日上缴本单位财务，并确保与借用入库时上缴的借件凭证对应。 借入、借出配件，必须严格履行报批手续，规范装订、妥善保管凭证，设置备查帐及时有效跟进督促归还，否则，由此造成的损失，由备件主管、仓管员共同全额赔偿。 奖惩规定 对于备件出库过程中，违反本规定的行为，将给予严肃处理； 仓库工作人员，不认真确认领料凭证的有效性，盲目发出配件，导致损失的，由有关责任人进货价全额赔偿损失； 所有配件销售单、配件出库单必须由经办人员签名，凡抽查发现未签名单证，对相关经办人应给予每份50元罚款，由此导致损失的，由责任人按进货价全额赔偿； 违反借用配件规定，导致配件出库漏结、盘亏的，由责任人全额赔偿；借用零件归还时发现损坏、严重污损的由借用人按销售价赔偿80%，事后发现的由备件部按销售价赔偿80%。 发货经办人未经认真核对实物和单证，导致错发配件的，每次罚款50元；领料双方未确认名实相符且导致损失的，按配件进货价由双方各赔偿50%。 配件出库不及时录入系统、不及时登记进销存卡，一经发现处以50元罚款。 坚持原则，拒绝、制止、举报违规行为的，视情形给予奖励100-500元。