工厂仓库管理细则原材料、五金、成品、包材库作业流程.docxVIP

第一节：五金备件库管理细则 一、采购/申购 1、各部门申购的月度物资必须在本月25号之前提出下个月的月度物资申购计划。各部门的申购计划经总经理签字确认后，复印3份（一份交予采购，一份交予仓库，一份由申购部门留存）。 2、临时急需物资可以临时填写申购单，经总经理签字同意后，并将请购单交予仓库后即可临时申请购买；若事发突然导致临时急需物资必须立刻请购，各部门可将请购计划告知总经理，总经理批准后方可直接通知供应商送货，但买回来之后必须补交申购单。以上请购单复印三份三方留存（请购部门、仓库、采购）。 3、办公用品、个别劳保用品、医疗用品走OA请购流程，其他劳保用品走NC请购流程；化学用/药品、备品备件走NC流程。金额大于2000元的不易耗损物走OA固定资产流程。 1）OA流程： a、物资编码申请流程，物资编码申请单填写完成后，交予仓库确认编码可行性后，方可根据申请单填写OA流程。若为备品备件编码，登录OA→点击流程→新建流程→NC备品备件申请→填写完成→提交流程；若为非备品备件的编码，登录OA→点击流程→新建流程→NC基础资料申请→填写完成→提交流程； b、物资请购流程，物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写OA流程。登录OA→点击流程→新建流程→办公用品、固定资产采购→填写完成→提交流程。 2）NC流程：物资申购单经总经理签字确认后，方可根据申购单填写NC流程。登录NC→点击供