酒店采购工作规程采购职员的工作规章、实施程序与流程 .docxVIP

采购工作规程 为保证公司经营工作能够稳定而有序地运行，及保证公司各职能部门的工作正常开展，特制定本《采购工作规程》。 请购程序和要求： （一）、请购物资的划分 日常经营用的仓储（常备仓）物资，包括餐料、干货、酒水、烟草、客人用品、餐厨用品、办公用品、劳保用品等统一由仓库根据实际使用情况和限量要求填制补仓申购单。 如果设置有布草仓的，布草、制服、工衣、工鞋等统一由布草仓根据实际使用情况和限量要求填制补仓申购单。 如果设置工程仓的，常用的五金水电材料由工程仓根据实际使用情况和限量要求填制补仓申购单。 出品部、酒吧等经营部门日常用的鲜湿货类、冰鲜类、蔬果类等食品以鲜湿货申购单的形式，由营业部门根据营业状况，填制鲜湿货申购单，直拔经营部门。 各部门偶然使用或特殊需求的物资，由使用部门自行填制申购单，直拔使用部门。 （二）、请购物资存量的控制 常备仓物资由使用部门根据营业状况和工作需要，编制“物资用量预算计划”列明“最高存量“和”最低存量”要求，报有关部门审批后（审批程序：部门经理 成本控制 财务总监 总经理/董事长）交财务、成本/仓库、采购部存档备查。 日后常备仓物资由仓库根据存量限制和物资的实际使用情况进行补仓申购。 若物资品种、用量发生变更或有特殊需求，须按上述第1点之程序处理。 经营部门、职能部门所用物资若要变更品种，一般情况下应以消化旧有品种为前提。 月末仓库盘